政府信息公开

乌鲁木齐市沙依巴克区信访局

2018年部门预算公开

目录

第一部分 沙依巴克区信访局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2018年预算情况说明

一、关于沙依巴克区信访局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于沙依巴克区信访局2018年收入预算情况说明

三、关于沙依巴克区信访局2018年支出预算情况说明

四、关于沙依巴克区信访局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于沙依巴克区信访局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于沙依巴克区信访局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙依巴克区信访局2018年项目支出情况说明

八、关于沙依巴克区信访局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙依巴克区信访局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沙依巴克区信访局单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关信访工作的方针、政策和法规、规章，研究提出建立健全信访工作综合协调配合机制的意见和建议。

2.负责处理群众、法人和其他组织的来信来电，接待群众来访。

3.负责向区委、区人民政府汇报群众来信来电来访中反映的重要问题，开展调查研究，依法提出有效解决问题的意见和建议。

4.承办上级机关和区委、区人民政府领导交办的信访事项，并督促检查、反馈处理情况；向街道办事处（片区管委会）、部门和单位交办、转办信访事项，并监督落实办理情况。

5.承担协调处理辖区群众进京、赴自治区或到市委市人民政府及到区委、区人民政府非正常上访、集体上访的责任；综合协调处理跨区域、跨部门的信访事项。

6.指导全区信访工作，建立和完善信访信息综合分析研判机制；负责信访工作信息化建设。

7.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区信访局编制人数5人。其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制0人。实有在职人数5人，其中：行政在职5人，参照公务员管理的事业单位人员0人，事业在职人员0人，离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分2018年沙依巴克区信访局预算公开表

表一：
部门收支总体情况表 编制部门：沙依巴克区信访局 单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数	支出分类	2018年预算
财政拨款（补助）		201一般公共服务支出	100.08	一、基本支出
一般公共预算	112.95	202外交支出		工资福利支出支出	106.32
政府性基金预算		203国防支出		商品和服务支出	6.63
非税收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助支出
其他资金		205教育支出		二、项目支出
财政预算拨款结余结转		206科学技术支出
结转		207文化体育与传媒支出
结余		208社会保障和就业支出	12.87
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
本年收入合计		本年支出合计
单位上年结余		230转移性支出
收 入 总 计	112.95	支 出 总 计	112.95		112.95

表二：
部门收入总体情况表 编制部门：沙依巴克区信访局 单位：万元
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	非税收入拨款	其他收入	事业单位经营收入	财政预算拨款结余结转
类	款	项								结转	结余
			合计	112.95	112.95
201			一般公共服务	100.08	100.08
201	03	08	信访事务	100.08	100.08
208			社会保障和就业支出	12.87	12.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	9.19	9.19
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68

表三：

部门支出总体情况表 编制部门：沙依巴克区信访局 单位：万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

112.95

112.95

201

一般公共服务

100.08

100.08

201

03

08

信访事务

100.08

100.08

208

社会保障和就业支出

12.87

12.87

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费

9.19

9.19

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

3.68

3.68

表四：

财政拨款收支总体情况表 编制部门：沙依巴克区信访局 单位：万元

收 入

支 出

项 目

2018年预算

功能分类

2018年预算

经济科目

2018年预算

一、财政拨款

201一般公共服务支出

100.08

301工资福利支出

106.32

一般公共预算

112.95

202外交支出

302商品和服务支出

6.63

基金预算拨款

203国防支出

303对个人和家庭补助

非税收入拨款

204公共安全支出

304对企事业单位的补贴

205教育支出

305转移性支出

206科学技术支出

307债务与利息支出

207文化体育与传媒支出

308债务还本支出

208社会保障和就业支出

12.87

309基本建设支出

209社会保险基金支出

310其他资本性支出

210医疗卫生与计划生育支出

399其他支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土海洋气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理事务

223国有资本经营预算支出

227预备费

228国债还本付息支出

229其他支出

230转移性支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

收 入 总 计

112.95

支 出 合 计

112.95

支 出 总 计

112.95

表五：
一般公共预算支出情况表 编制部门：沙依巴克区信访局 单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	112.95	112.95
201			一般公共服务	100.08	100.08
201	03	08	信访事务	100.08	100.08
208			社会保障和就业支出	12.87	12.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	9.19	9.19
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68

表六：
一般公共预算基本支出情况表 编制部门：沙依巴克区信访局 单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	人员经费	公用经费
类	款
合计			106.32	6.63
301		工资福利支出	106.32
	30101	基本工资	28.07
	30102	津贴补贴	18.34
	30103	奖金（含奖金及年终一次性奖）	8.58
	30104	在职采暖补贴	0.37
	30107	绩效工资
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.19
	30109	职业年金缴费	3.68
	30110	职工基本医疗保险缴费	4.14
	30111	公务员医疗补助缴费	0.92
	30112	其他社会保障缴费（含失业、生育、工伤）	1.11
	30113	住房公积金	7.2
	30199	其他工资福利支出（含临时工资及维稳加班工资等）	24.72
302		商品和服务支出		6.63
	30201	办公费		0.4
	30205	水费
	30206	电费
	30207	邮电费		0.23
	30208	取暖费
	30209	物业管理费
	30211	差旅费		0.38
	30213	维修（护）费		0.02
	30216	培训费		0.42
	30217	公务接待费
	30218	专用材料费		0.03
	30228	工会经费		0.56
	30229	福利费		0.59
	30231	公务用车运行维护费		4
	30239	其他交通费用
	30299	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助
	30301	离休费
	30302	退休费(含书报费、采暖补贴）
	30304	抚恤金
	30305	生活补助
	30307	医疗费补助
	30308	助学金
	30309	奖励金(独生子女奖励金)
	30399	其他对个人和家庭的补助支出

表七：

财政拨款项目支出情况表 编制部门：沙依巴克区信访局 单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：本单位无财政拨款项目支出

表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：沙依巴克区信访局 单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4		4		4

表九：
政府性基金预算支出情况表 编制部门：沙依巴克区信访局 单位：万元
项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

备注：本单位无政府性基金预算支出

备注：本单位无政府采购

第三部分2018年沙依巴克区信访局预算情况说明

一、关于沙依巴克区信访局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙依巴克区信访局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算112.95万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于沙依巴克区信访局2018年收入预算情况说明

沙依巴克区信访局收入预算112.95万元，其中：

一般公共预算112.95元，占100%，比上年减少 7.61万元，主要原因是同比上年经费减少.

政府性基金预算未安排。

三、关于沙依巴克区信访局2018年支出预算情况说明

沙依巴克区信访局2018年支出预算112.95万元，其中：

基本支出112.95万元，占100%，比上年减少 7.61万元，主要原因是 同比上年经费减少. 。

项目支出 0万元，占0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是:未安排预算. 。

四、关于沙依巴克区信访局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算112.95万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于沙依巴克区信访局2018年一般公共预算基本支出情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

沙依巴克区信访局2018年一般公共预算拨款基本支出112.95万元，比上年执行数减少7.61万元，下降6.31%。主要原因是：同比上年经费减少.

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）100.08万元，占88.61%。

2.社会保障和就业（类） 12.87万元，占11.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类） 政府办公室及相关机构事务（款）信访事务（项）:2018年预算数为100.08万元，比上年执行数减少7.7万元，下降7.14%，主要原因是：同比去年人员经费减少.

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）:2018年预算数为9.19万元，比上年执行数增加0.06万元，增长0.66%，主要原因是：同比去年基数增加

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）:2018年预算数为3.68万元，比上年执行数增加0.03万元，增长0.82%，主要原因是：同比去年基数增加.

六、关于沙依巴克区信访局2018年一般公共预算项目支出情况说明

沙依巴克区信访局2018年一般公共预算基本支出112.95万元， 其中：

人员经费106.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费6.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于沙依巴克区信访局2018年项目支出情况说明

项目名称：未安排

设立的政策依据：未安排

预算安排规模：未安排

项目承担单位：未安排

资金分配情况：未安排

资金执行时间：未安排

八、关于沙依巴克区信访局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙依巴克区信访局2018年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0元，公务用车运行费4万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是 未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加0万元，主要原因是 与上年持平 ；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于沙依巴克区信访局2018年政府性基金预算拨款情况说明

沙依巴克区信访局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，沙依巴克区信访局本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.63万元，比上年预算增加0.04万元，增加0.61%。主要原因是 同比上年公用经费增加. 。

（二）政府采购情况

2018年，沙依巴克区信访局部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，沙依巴克区信访局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 2 辆，价值 19.55万元；其中：一般公务用车2辆，价值19.55 万元；执法执勤用车 0辆，价值0 万元；其他车辆0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值2.68万元。

4.其他资产价值19.58万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年沙依巴克区信访局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目 0个，涉及预算金额 0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：沙依巴克区信访局

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

沙区沙依巴克区信访局

2018年2月1日

2018年沙依巴克区信访局部门预算公开.pdf