附件1：
2017年度沙区统计局部门
决算公开说明
目录
第一部分 沙区统计局概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况。
（一）主要职能 沙区统计局是直属沙区人民政府的职能机构，受区人民政府和乌鲁木齐市统计局的双重领导。主要职能有：
1、完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，贯彻全国统一的基本统计报表制度；2、制定本地区的统计工作现代化规划和地方统计调查计划及其调查方案，统一领导和协调本地区内包括中央和地方单位的统计工作，检查监督统计法规的实施；3、根据本地区决定政策、制定计划、进行管理的需要，搜集、整理、提供基本统计资料，并对本地区国民经济和社会发展的基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督；4、审查本地区各部门的统计调查计划及其调查方案，管理本地区各部门制发的统计调查表；5、按照规定检查、审定、管理、公布、出版本地区的基本统计资料，定期发布本地区国民经济和社会发展的统计公报；6、组织指导本地区各部门、各单位加强统计基础工作建设，加强统计教育、统计干部培训以及统计科学研究工作。
二、机构设置及人员情况我单位内设4个科室，分别为：法规行政科、综合平衡科、第二产业统计科、第三产业统计科。所有统计工作由统计局和统计普查中心共同完成。我单位编制人数20人。其中：行政人员编制4人，全额拨款事业单位人员编制16人。实有在职人数17人，其中：行政在职2人，事业在职人员15人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，沙区统计局部门决算包括：部门本级决算，无所属单位决算。
纳入我单位2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
沙区统计局本级 |
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第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入3,474,041.09元，与上年相比，增加1,165,042.94元，增长14.85%，增减变化主要原因是：人员工资和社保收入增加。支出3,460,769.32元，与上年相比，增加1,124,133.27元，增长48.11%，增减变化主要原因是：人员工资和社保支出增加。结余27,222.31元，与上年相比，增加13,271.77元，增长95.13%。增减变化主要原因是：减少了办公、邮电、公务用车等开支。
与预算相比情况：年初预算收入2,641,358.00元，调增832,683.09元，增长31.52%，主要是人员工资和社保经费调增；年初预算支出2,641,358.00元，调增819,411.32元，增长31.02%，主要是员工资性支出和社保缴费调增。
其他有关说明内容:无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计3,474,041.09元，其中：财政拨款收入3,472,410.69元，占99.95%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入1,630.40元，占0.05%。增减变化的主要原因是：人员工资和社保收入增加。
与预算相比情况：年初预算收入2,641,358.00元，调增832,683.09元，增长31.52%，主要是人员工资和社保经费调增。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计3,460,769.32元，其中：基本支出3,426,328.78元，占99.00%；项目支出34,440.54元，占1.00%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。增减变化的主要原因是：人员工资和社保支出增加。
与预算相比情况：年初预算支出2,641,358.00元，调增819,411.32元，增长31.02%，主要是员工资性支出和社保缴费调增。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入3,472,410.69元，与上年相比，增加1,164,720.35元，增长50.47%。增减变化的主要原因是：人员工资和社保拨款收入增加。财政拨款支出3,459,138.92元，与上年相比，增加1,123,810.68元，增长48.12%。其中：基本支出3,424,698.38元，项目支出34,440.54元。增减变化的主要原因是：人员工资性支出和社保缴费增加。财政拨款结转结余27,222.31元，与上年相比，增加13,271.77元，增长95.13%。增减变化的主要原因是：增减变化主要原因是：减少了办公、邮电、公务用车等开支。
与预算相比情况：年初预算收入2,641,358.00元，调增831,052.69元，增长31.46%，主要是人员工资和社保经费调增；年初预算支出2,641,358.00元，调增817,780.92元，增长30.96%，主要是员工资性支出和社保缴费调增。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出3,459,138.92元。与上年相比，增加1,123,810.68元，增长48.12%。增减变化的主要原因是：人员工资和社保支出增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出2,572,971.08元，社会保障和就业支出886,167.84元。按经济分类科目，工资福利支出3,066,578.84元，商品和服务支出148,994.08元，对个人和家庭的补助支出227,677.00元，其他资本性支出15,889.00元。
与预算相比情况：年初预算收入2,641,358.00元，调增817,780.92元，增长30.96%，主要是人员工资和社保经费支出增加。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加0元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加0元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：无。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加0元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0元，支出0元。按经济分类科目，支出0元，支出0元。
与预算相比情况：无。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余27,222.31元。与上年相比，增加13,271.77元，增长95.13%。其中财政拨款结转结余27,222.31元。与上年相比，增加13,271.77元，增长95.13%。增减变化的主要原因是:减少了办公、邮电、公务用车等开支。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算20,040.00元，比上年减少10,099.00元，降低33.51%，减少原因是：加强车辆管理，减少车辆动用，油料和车辆维修维修费相应减少。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出20,040.00元，占100%，比上年减少10,099.00元，降低33.51%，减少原因是：加强车辆管理，减少车辆动用，油料和车辆维修维修费相应减少；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是：无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费20,040.00元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费20,040.00元。主要用于车辆年检、购保险、油料及维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是：无。本单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况：公务用车购置及运行维护费年初预算收支39,900元，当年支出20,040.00元，结余19,860元。主要是加强车辆管理，减少车辆动用，油料和车辆维修维修费相应减少。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度沙区统计局机关运行经费支出130,442.54元，比上年减少62,321.47元，降低32.33%，主要原因是办公费、印刷费、劳务费和车辆维修费等支出减少。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
2017单位政府采购计划0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计1,169,287.23元，其中：流动资产590,815.23元，固定资产578,472.00元，其中：房屋0（平方米），价值0元，共有车辆2辆，价值234,376.00元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值344,096.00元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，沙区统计局资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算61,662.85元，项目支出决算34,440.54元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：见附件
其他有关说明内容:无。
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》,
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十九、《政府采购情况表》
以上8张报表为空表，原因是没有该项收支。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）05（款）01（项）：指统计信息事务－行政运行支出。201（类）05（款）50（项）：指信息事务－事业运行支出。201（类）05（款）99（项）：指其他统计信息事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
沙依巴克区人民政府主办
乌鲁木齐市沙依巴克区电子政务办公室承办
新公网安备 65010302000265号