附件

沙依巴克区审计局2018 年部门预算公开

目录

第一部分沙依巴克区审计局单位概况一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分沙依巴克区审计局 2018 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分2018 年沙依巴克区审计局预算情况说明

一、关于沙依巴克区审计局 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于沙依巴克区审计局 2018 年收入预算情况说明

三、关于沙依巴克区审计局 2018 年支出预算情况说明

七、关于沙依巴克区审计局 2018 年项目支出情况说明

八、关于沙依巴克区审计局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙依巴克区审计局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

部门主要职能是贯彻执行国家、自治区和我市有关审计工作的方针、政策和法律、法规；制定审计工作计划，并组织实施。负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；并负有督促被审计单位整改的责任；受区人民政府委托向区人大常委会提出我区预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；对本级政府投资和以本级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督；按规定对区属行政事业单位科级领导干部任期经济责任实施经济责任审计；组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；对上级审计机关授权的审计项目进行审计或审计调查等。对区委、政府临时交办的事项进行审计。

二、机构设置及人员情况

沙依巴克区审计局为全额预算拨款一级核算行政单位。所属事业单位2 个，分别：沙依巴克区政府投资审计中心，

沙依巴克区经济责任审计中心。审计局实有人数14 人，编

制人数20 人，年末实有人数 14 人。

第二部分2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：沙依巴克区审计局

单位：万

元

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：沙依巴克区审计局单位：万元

表三:

部门支出总体情况表

编制部门： 沙依巴克区审计局单位：万元

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：沙依巴克区审计局单位：万元

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙依巴克区审计局单位：万元

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙依巴克区审计局单位：万元

表七：

财政拨款项目支出情况表

编制部门：沙依巴克区审计局

单位：万元

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：沙依巴克区审计局

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：

沙依巴克区审计局

单位：万

元

备注;本单位无政府性基金预算支出

表十：

政府采购预算表

单位

编制部门：沙依

：

巴克区审计局

万

元

备注：本单位无政府采购预算支出

第三部分2018 年预算情况说明

2018 年预算情况说明

一、关于2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙区乌鲁木齐市沙依巴克区审计2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预

算294.68万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于沙依巴克区审计局2018 年收入预算情况说明

沙依巴克区审计局部门收入预算294.68 元，其中：

一般公共预算 294.68 万元，占 100

，比上年增加 69.93万元，主要原因是：补交养老金、职业年金增加、政府投资审价费增加；

政府性基金预算 0 万元， 占 0

，比上年增加 0万元，主要原因是未编制此项预算；

财政专户管理资金 0 万元，占0

，比上年增加0万元，主要原因是未编制此项预算；

事业收入 0 万元， 占 0

，比上年增加 0万元，主要原因是未编制此项预算；

事业单位经营收入 0 万元，占0

，比上年增加0万元，主要原因是未编制此项预算；

其他收入0 万元， 占 0

，比上年增加 0万元，主要原因是未编制此项预算；

用事业基金弥补收支差额0 万元，占 0

，比上年 增加 0万元，主要原因是未编制此项预算；。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 0万

元，占 0

，比上年增加 0 万元，主要原因是预算全部执行无结余。

三、关于沙依巴克区审计局2018 年支出预算情况说明

部门单位2018 年支出预算294.68 万元，其中：基本

支出 2010801 款行政运行 117.55 万元，占比 39.89

，比上

年减少19.87 万元，主要原因是：预算调整，节约开支。

2010850 事业运行 70.13 万元，占比 23.8

，比上年增加 7.98 万元，主要原因是：预算调整，人员变动。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.28 万元，占比 6.54

，比上年增加1.3 万元，主要原因是补交养老金。2080506 机关

事业单位职业年金缴费支出 7.72 万元，占比 0.03

，比上年

增加0.53 万元，主要原因是职业年金增加。合计214.68 万元。比上年增加19.93 万元，主要原因是：补交养老金、职业年金增加。

项目支出:2100899 其他审计事务支出 80 万元，比上

年增加50 万元，主要原因是：政府投资审价费增加；

四、关于沙依巴克区审计局2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算294.68 万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。2010801 款行政运行拨款117.55 万元，2010850 事业运行拨款70.13 万元,

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费拨款19.28 万元,

2080506 机关事业单位职业年金缴费拨款7.72 万元，2100899

其他审计事务支出拨款80 万元。

五、关于沙依巴克区审计局2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款基本支出294.68 万元，比上年执行数减少67.6 万元，主要原因是：预算调整，人员变动，政府投资审价费增加。

其中 2010801 款行政运行拨款 117.55 万元，占比 39.89

，

比上年减少19.87 万元，主要原因是：预算调整，节约开支。

2010850 事业运行拨款 70.13 万元，占比 23.8

，比上年增

加7.98 万元，主要原因是：预算调整，人员变动。2080505

机关事业单位基本养老保险缴费拨款19.28 万元，占比6.54

，比上年增加1.3 万元，主要原因是补交养老金。2080506 机关事业单位职业年金缴费拨款 7.72 万元，占比 0.03

，比上

年增加0.53 万元，主要原因是职业年金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共预算 294.68 万元，占 100

。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

部门单位2018 年支出预算 294.68 万元，其中：基本

支出 2010801 款行政运行 117.55 万元，占比 39.89

，比上

年减少19.87 万元，主要原因是：预算调整，节约开支。

2010850 事业运行 70.13 万元，占比 23.8

，比上年增加 7.98 万元，主要原因是：预算调整，人员变动。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.28 万元，占比 6.54

，比上年增加1.3 万元，主要原因是补交养老金。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.72 万元，占比 0.03

，比上年

增加0.53 万元，主要原因是职业年金增加。合计214.68 万元。比上年增加19.93 万元，主要原因是：补交养老金、职业年金增加。

项目支出:2100899 其他审计事务支出 80 万元，比上

年增加50 万元，主要原因是：政府投资审价费增加；

六．关于沙依巴克区审计局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

沙依巴克区审计局 2018 年一般公共预算基本支出 214.68 万元

其中：人员经费205.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费9.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于沙依巴克区审计局 2018 年项目支出情况说明

项目名称：工程项目审价专项

设立的政策依据：沙依巴克区委财经会预算安排规模：80 万元

项目承担单位：沙依巴克区审计局资金分配情况：80 万元

资金执行时间：2018. 2.1

八、关于沙依巴克区审计局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙依巴克区审计局2018 年“三公”经费财政拨款预算

数为 1.99 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公

务用车购置0 万元，公务用车运行费 1.99万元，公

务接待费0万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0万

元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：无；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 ：无。

九、关于沙依巴克区审计局 2018 你那政府性基金预算拨款情况说明

沙依巴克区审计局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

沙依巴克区审计局2018 年1 家行政单位、0 家参公管理

事业单位和2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.01

万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 5.1

。主要原因是：人员变动，预算调整。

（二）政府采购情况

2018 年审计局及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：

政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府

采购服务预算0 万元。

2018 年审计局面向中小企业预留政府采购项目预算金

额0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目金额预算

0 万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至2017 年底，沙依巴克区审计局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值10.80 万元；其中：一般公务

用车 1 辆，价值10.80 万元；执法执勤用车 0辆，价

值0 万元；其他车辆 0辆，价值0 万元。

3. 办公家具价值 0万元。

4. 其他资产价值26.96 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备0 台（套），单位价值

100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年沙依巴克区审计局预算未安排购置车辆经费，安

排购置50 万元以上大型设备0 台（套），单位价值100 万

元以上大型设备0 台（套）。

（三）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目1 个，涉及预

算金额80万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐市沙依巴克区审计局

（五）其他需说明的事项

其他说明事项：无。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。