政府信息公开

2017年度沙区安监局部门决算公开说明

目录

第一部分 沙区安监局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分：部门单位概况

一、基本情况

(一)主要职能

1、贯彻执行上级安全生产方面的方针、政策和法律、法规；研究起草本区安全生产方面的政策、规范性文件并组织实施，负责本区安全生产重大问题的调查研究，并提出对策建议。

2、综合监督管理本区的安全生产工作，分析、预测安全生产形势，拟定安全生产工作规划，指导、协调和监督政府有关部门履行安全生产监督和管理职责，依法对生产经营单位的安全生产工作实施监督检查。

3、负责发布安全生产信息；依法组织调查处理生产安全事故,提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；负责本区安全生产应急预案的制定，并组织、协调生产安全事故的应急救援工作。

4、负责安全生产专家组工作。

5、依法监督检查本区生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况和重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备设施的安全管理工作，依法查处不具备安全生产基本条件的生产经营单位；负责职业安全监察工作。

6、负责组织本区安全生产宣传教育，依法负责安全生产方面的培训、考核工作。

7、负责区政府各部门、乡镇，街道安全监管(管理)方面的职责落实。

8、负责综合监督管理本区危化品的安全监管工作。

9、承担区安全生产委员会办公室的日常管理工作。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

沙区安监局为隶属于区政府的正科级单位，行政编制3名，2017年末实有人数3人。安监局下设安全生产监察队，为参照公务员法管理的事业单位，参照编制10名，2017年末实有人数7人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，沙区安监局2017年部门决算包括：沙区安监局本级决算、所属单位决算，名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	沙区安全生产监督管理局（本级）	行政单位

第二部分：部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

1、2017年度收入合计2，990，723.23元，其中：财政拨款收入2，989，219.86元，占99.95%；其他收入（利息收入）1，504.37元，占0.05%。与上年相比增加558，853.87元，增长22.98%，变化的主要原因是：人员增加，工资变动等。

2017年度收入（支出）预算相比情况：年初预算数1476233元，决算数2990723.23元，收入增加1514490.23元，增长102.59%，增长变化主要原因是：人员增加，工资变动、追加项目经费——安全生产奖励金等。

2、2017年度支出2，955，769元，其中：基本支出2,038,309.36元，占69.31%；项目支出917,459.64元，占30.69%。

2017年度收入（支出）预算相比情况：年初预算数1476233元，决算数2955769元，增加1479536元，增长102.23%，增长变化的主要原因是：人员增加，工资变动、追加项目经费——安全生产奖励金等。

（二）部门收入总体情况说明

2017年度，沙区安监局收入合计2，990，723.23元，其中:财政拨款收入2，989，219.86元，占99.95%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入（利息收入）1，504.37元，占0.05%。增长变化的主要原因是：人员增加，工资变动、追加项目经费——安全生产奖励金等。

与预算相比情况：年初预算数1476233元，决算数2990723.23元，收入增加1514490.23元，增长102.59%，增长变化主要原因是：人员增加，工资变动、追加项目经费——安全生产奖励金等。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2，955，769元，其中：基本支出2,038,309.36元，占69.31%；项目支出917,459.64元，占30.69%；上缴上级支出0元，占0；经营支出0元，占0；对附属单位补助支出0元，占0。基本支出增加变化的主要原因是：人员增加，工资变动等。

与上年相比，基本支出增加517434.31元，增长34.02%；项目支出减少16872.06元，降低1.81%。

与预算相比情况：年初预算数1476233元，决算数2955769元，增加1479536元，增长102.23%，增长变化的主要原因是：人员增加，工资变动、追加项目经费——安全生产奖励金等。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2，989，219.86元，与上年相比，增加558，616.34元，增长22.98%。增减变化的主要原因是：人员增加，工资变动等。

财政拨款支出2,954,264.63元，与上年相比，增加496，091.06元，增长20.18%。其中：基本支出2036804.99元，项目支出917,459.64元。增减变化的主要原因是：人员增加，工资变动等。

财政拨款结转结余34，954.23元，与上年相比，减少28，044.44元，降低44.44%。增减变化的主要原因是：按照财政相关要求，2017年度上缴了历年结余。

2017年度财政拨款收入2989219.86元，与年初预算数据1476233元相比，增加1512986.86元，增加102%，增加原因：追加项目经费——安全生产奖励金。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,954,264.63元，其中：基本支出2036804.99元，项目支出917,459.64元。与上年相比，增加558，616.34元，增长22.98%。增减变化的主要原因是：人员增加，工资变动等。其中：

1、按功能分类科目，2150601安全生产行政运行1553478.95元，2080505机关基本养老缴费441866.16元，2080506机关职业年金缴费41459.88元，2150699安全生产监管支出912465.46元，2040299其他稳定工作经费4994.18元。

2、按经济分类科目，工资福利支出1,837,726.31元，商品服务支出283,916.32元，对个人和家庭补助832,622.00元。

2017年度财政拨款支出与预算1476233元相比，增加1477932.63元，增长100.11%。增长原因：追加项目经费——安全生产奖励金。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况一致。

其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，0支出0元。按经济分类科目，0支出0元。

与预算相比情况一致。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余34,954.23元。与上年相比，减少28，044.44元，降低44.44%。其中财政拨款结转结余34,954.23元。与上年相比，增加减少28，044.44元，降低44.44%。增减变化的主要原因是：按照财政相关要求，2017年度上缴了历年结余。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算21975元，比上年减少25196元，降低53.41%，减少原因是：有1辆车年久失修，2017年未运行。其中，因公出国（境）费支出0元，占0，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出21975元，占100%，比上年减少25196元，降低53.41%，减少原因是有1辆车年久失修，2017年未运行；公务接待费支出0元，占0，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0，增加（减少）原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。安监局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费21975元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费21975元。主要用于车辆维修、保养、审验、加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是：等。安监局国内公务接待0批次，0人次。

2017年度“三会经费”支出21975元，均为车辆运行维护支出，与年初预算相比减少17925元，减少44.92%。减少的主要原因：有1辆车年久失修，2017年未运行。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度沙区安监局单位机关运行经费支出60456.68元，比上年减少35471.94元，降低36.98%，主要原因：一是厉行节约；二是少量账款年终未结。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1,068,231.58元，其中：流动资产388,788.58元，固定资产679,443.00元，其中：房屋0（平方米），价值0元，共有车辆4辆，价值390,900.00元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，安监局资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算91.75万元，项目支出决算91.75万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果见附件。

其他有关说明内容：沙区安监局有以下8张空表，分别是：

《基本建设类项目收入支出决算表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

《国有资产收益征缴情况表》

《政府采购情况表》

报表为空主要原因是没有该项收支。

第三部分：专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

215（类）06（款）01（项）：指行政运行支出。

215（类）06（款）99（项）：指其他安全生产监管支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分：部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》