政府信息公开

沙区安监局2016年部门决算公开信息

第一部分 沙区安监局单位概述

一、基本情况

(一)主要职能

1、贯彻执行上级安全生产方面的方针、政策和法律、法规；研究起草本区安全生产方面的政策、规范性文件并组织实施，负责本区安全生产重大问题的调查研究，并提出对策建议。

2、综合监督管理本区的安全生产工作，分析、预测安全生产形势，拟定安全生产工作规划，指导、协调和监督政府有关部门履行安全生产监督和管理职责，依法对生产经营单位的安全生产工作实施监督检查。

3、负责统计本区安全生产事故，发布安全生产信息；依法组织调查处理生产安全事故,提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；负责本区重大安全生产预案的制定，并组织、协调生产安全事故的应急救援工作。

4、负责安全生产专家组工作。

5、依法监督检查本区生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备设施的安全管理工作，依法查处不具备安全生产基本条件的生产经营单位；负责职业安全监察工作。

6、负责组织本区安全生产宣传教育，依法负责安全生产方面的培训、考核工作。

7、负责区政府各部门、乡镇，街道安全监管(管理)方面的职责落实。

8、承担区安全生产委员会办公室的日常管理工作。

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

沙区安监局为隶属于区政府的正科级单位，下设安全生产监察队，为参照公务员法管理的事业单位。

二、部门决算单位构成

沙区安监局2016年部门决算报表编制范围的单位共计1个，名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	沙区安监局（本级）	行政单位
2		公益一类
3		公益一类
4		公益一类
5		公益二类

第二部分 沙区安监局2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表（财决01表）

二、 财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、 收入支出决算表（财决02表）

四、 收入决算表（财决03表）

五、 支出决算表（财决04表）

六、 支出决算明细表（财决05表）

七、 基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、 项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、 项目收入支出决算表（财决06表）

十、 行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、 基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表（财决10表）

十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、 资产负债表（财决12表）

详细内容见附件1

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

详细内容见附件2

第三部分 沙区安监局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年本单位总收入2,431,869.36元，较上年增加398,718.94元，增幅19.62%；总支出2,458,173.57元，较上年增加437,838.87元，增幅21.67%。

二、收入情况说明

2016年本单位总收入2,431,869.36元，其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）2,430,603.52元，占总收入的99.95 %， 其他收入1,265.84元。占总收入的0.05%。

三、支出情况说明

2016年本单位总支出2,458,173.57元，较上年增加437,838.87元，增幅21.67%，其中：基本支出：1,523,841.87元，占总支出61.99%，项目支出：934,331.7元，占总支出38.01%。

基本支出中财政拨款支出1,520,875.05元，占基本支出总额的99.81%，项目支出中财政拨款支出934,331.7元，占项目支出总额的100%。

四、结转结余情况说明本单位

2016年末结转和结余62,998.67元。

按项目用途划分：基本支出结转和结余62,998.67元，占总结转结余的100%。较上年减少29.46%。

按资金来源划分：一般公共预算财政拨款结余62,998.67元，占总结转结余的100%。

结转和结余主要为：历年结转结余。

产生结余的主要原因：历年结转结余。

五、2016年度财政拨款“三公”经费支出表情况说明

2016年本单位“三公”经费决算支出总额为47,171元，较上年上升12.33%， 其中：公务用车运行维护费为47,171元，与上年相比上升12.33%。

本单位“三公”经费管理措施：加强车辆管理，一是从严管理，树立勤俭节约的良好风气，领导以身作则，认真维护消费纪律，做好廉洁自律的表率。二是健全制度，严格审批制度，严格执行经费核算与管理，未经报备或不符合财务规定的支出一律不予报销。三是落实责任，细化“三公经费”的使用用途、经费限额和使用权限，将“三公经费”控制在合理范围。

三公经费增加原因：本单位三公经费主要是公车维护费，费用增加主要是随着车辆使用年限的增加，车辆的审验、保养等费用都随之增加。

六、部门预算执行情况分析说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明：

2016年度，沙区安监局机关运行经费支出95928.62元，比上年增加17271.52元，增长21.96%。主要原因是：1、人员增加；2、车辆使用年限长，费用增高。

（二）政府采购执行情况说明：

2016年度沙区安监局政府采购支出0元，未发生政府采购经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

（四）对已进行预算绩效管理工作（整体支出绩效和项目支出绩效）开展情况说明。

八、专业名词解释

“三公”经费是：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

“机关运行经费”是：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：1.沙区安监局2016年度决算报表

2.2016年沙区安监局财政拨款“三公”经费及说明

2017年8月10日

附件2：

2016年沙区安监局财政拨款“三公”经费 支出表及说明

单位名称

合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

沙区安监局

47171

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47171

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说明：在财政拨款“三公”经费公开中（含政府性基金），应对以下事项进行说明： 1、出国团组数及人数0 2、购置公务用车数量0，年末单位公务用车保有量4辆；单位年末一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。 3、公务接待0批次，共0人； 4、其他需说明事项：无

2017年8月10日