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附件1：

2017年度乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育旅游局部门决算公开说明

目录

 

第一部分沙依巴克区文化体育旅游局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、 部门单位基本情况

1、 人员情况

文化体育旅游局编制人数58人。其中：行政人员编制4人，参照公务员管理的事业单位人员编制15人，事业编制39人。实有在职人数53人，其中：行政在职3人，参照公务员管理的事业单位人员15人，事业在职人员35人。

2、 部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责：贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关文化事业、文化产业、新闻出版和版权、广播电视、体育、旅游工作的方针、政策和法律；组织编制有关文化事业、文化产业、新闻出版和版权、广播电视、体育、旅游工作发展中长期规划和年度计划，并组织实施。指导基层文化建设，组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。组织开展文化交流合作，承担文化市场管理的主体责任；对文化市场经营行业监管；负责营业性经营许可的行政审批和个体演员的备案。组织实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展和指导全区群众体育活动。拟定全区旅游市场开发战略，指导重要旅游产品的开发及推广。负责权限内旅游星级饭店及景区农家乐评定工作。监管广播电视的安全播出。

（二）内设机构：文化体育旅游局下设文化馆、体育馆为全额拨款事业单位；文化市场稽查大队为全额拨款参公单位，财务与文化体育局合并设帐核算。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育旅游局部门决算包括：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育旅游局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育旅游局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育旅游局本级
…

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入10,211,131.60元，与上年相比，减少425535.41元，降低4%，增减变化主要原因是：公用经费缩减。支出12,877,851.83元，与上年相比，增加4804139.15元，增长6%，增减变化主要原因是：业务活动支出增加。结余2971623.77元，与上年5,632,292.04相比，减少2660668.27元，降低47%。增减变化主要原因是：业务活动支出增加，年度结余弥补。

与预算相比情况：

2017年初预算收入7752,560元，2017年决算收入10,217,183.56元，较年初预算增长31%，增长主要原因为专项业务活动费增加。2017年年初预算支出7752,560元，2017年决算支出12,877,851.83元，较年初预算增长66%，增长主要原因为专项业务活动费增加。

2017年年初预算收入

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计10,217,183.56元，其中：财政拨款收入10,211,131.60元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入6,051.96元，占1%。增减变化的主要原因是：利息收入。

与预算相比情况：

2017年初预算收入7752,560元，2017年决算收入10,217,183.56元，较年初预算增长31%，增长主要原因为专项业务活动费增加。

其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情说明

本年支出合计12,877,851.83元，其中：基本支出8,448,164.62元，占66%；项目支出4,429,687.21元，占34%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

与预算相比情况：

2017年年初预算支出7752,560元，2017年决算支出12,877,851.83元，较年初预算增长66%，增长主要原因为专项业务活动费增加。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入10,211,131.60元，与上年相比，减少425535.41元，降低4%。增减变化的主要原因是：公用经费缩减。财政拨款支出12,877,851.83元，与上年相比，增加4804139.15元，增长6%。其中：基本支出8,448,164.62元，项目支出4,429,687.21元。增减变化的主要原因是：业务活动支出增加。财政拨款结转结余2971623.77元，与预算5,632,292.04相比，减少2660668.27元，降低47%。增减变化的主要原因是：业务活动支出增加，年度结余弥补。

与预算相比情况：

2017年年初预算收入7752,560元，2017年财政拨款收入决算10,211,131.60元，较年初预算增长31%，增长主要原因为专项业务活动费增加。

其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出8825731.6元。与上年相比，减少105135.41元，降低1%。增减变化的主要原因是：共用经费缩减。其中：按功能分类科目，公共安全支出2024元，文化体育与传媒支出7842829.32元，社会保障和就业支出980878.28元。按经济分类科目，工资福利支出7272613.8元，商品和服务支出3041405.86元，对个人和家庭补助支出734070元，其他资本性支出181855.21元。

与预算相比情况：

2017年年初预算支出7752,560元，2017年决算一般公共预算财政拨款支出8825731.6元，较年初预算增长13%，增长主要原因为专项业务活动费增加。

其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入1385400元，于上年相比，减少320400元，降低18%。政府性基金预算财政拨款支出1641855元，于上年相比，增加735944元，增长81%。增减变化的主要原因是：业务活动支出增加。

与预算相比情况。

年初预算为0, 2017年度政府性基金预算财政拨款收入1385400元，增减变化的主要原因是业务活动经费增加。

其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出1641855元。与上年相比，增加735944元，增加81%。增减变化的主要原因是：业务活动支出增加。其中：按功能分类科目，体彩公益金及对应专项债务收入安排的支出1641855元。按经济分类科目，商品和服务支出1641855元。

与预算相比情况：

年初预算为0, 2017年度政府性基金预算支出1641855元，增减变化的主要原因是：业务活动支出增加。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2,971,623.77元。与上年相比，减少2660668.27元，降低47%。其中财政拨款结转结余2,971,623.77元。与上年相比，减少2660668.27元，降低47%。增减变化的主要原因是业务活动支出增加，年度结余弥补。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算98972元，比上年增加432元，增长0.4%，增加原因是汽车维修增加。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比预算增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是……；公务用车购置及运行维护费支出98972元，比上年增加432元，增长0.4%，增加原因是汽车维修增加；公务接待费支出0元，占0%，比预算增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是……。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。文化体育旅游局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：……。

公务用车购置及运行维护费98972元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费98972元。主要用于购买汽油及车辆维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是……等。文化体育旅游局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2017年初预算102695元，2017年公务用车购置及运行维护费98972元，减少3%，主要减少原因为公车用油量减少。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度文化体育旅游局机关运行经费支出167507.99元，文化馆机关运行经费支出72095.04元，文化市场稽查大队机关运行经费支出42363元，业余体育学校机关运行经费支出153462.83元，与上年相比减少23%。主要原因是人员变化及业务活动减少。

六、政府采购情况

文化体育旅游局政府采购计划0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计9,406,308.53元，其中：流动资产4,516,497.08元，固定资产4,889,811.45元，其中：房屋2453.8（平方米），价值2,996,583.44元，共有车辆4辆，价值614,298.79元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1,278,929.22元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，文化体育旅游局资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0元，项目支出决算0元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

没有经济业务发生空表如下：

Z06-2基本建设类项目收入支出决算表

Z10-1政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

Z11财政专户管理资金收入支出决算表

F02国有资产收益征缴情况表

CS01年初结转和结余调整情况表

CS02资产负债简表年初数变动情况表

CS06政府采购情况表

CS11住房公积金业务收支情况表

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

预算结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：2040299指其他公安支出；2070101指文化行政运行；2070109指群众文化支出；2070199指其他文化支出；2070111指文化创作与保护；2070308指群众体育支出；207040指版权管理；2070499指其他新闻出版广播影视支出；2079999指其他文化体育与传媒支出；2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506指机关事业单位职业年金缴费支出；2296003用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》