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018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区商务局（粮食局）部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的9张报表

《封面代码》

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和沙依巴克区有关内外贸易、外资、对外经济合作和粮食工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，编制沙依巴克区商务局（粮食局）工作发展规划及中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.会同有关部门拟订区国内贸易发展规划；指导城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进有关农村市场体系建设；组织实施农村现代流通网络工程；指导、推进供销合作事业发展；负责大中型商场（超市）安全生产、报废汽车回收活动的日常监管及零售商促销活动备案等管理工作。

4.推动商务局（粮食局）领域信用建设；指导商业信用销售；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责肉菜流通追溯的监督管理的日常监管管理工作。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全重要生活必需品市场供应监测预警体系和应急管理机制；监测分析市场运行、重要商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责生活必需品、重点流通企业、重要生产资料市场的分级监测工作；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，负责社区蔬菜副食品直销点的选址建设、日常监管、协调服务以及储备肉菜投放的组织实施等工作；按有关规定对成品油流通、食盐流通等行业进行监督管理；组织指导“三绿工程”，负责“菜篮子”产品流通行业管理的相关工作。

6.监督管理对外贸易工作，促进对外贸易发展；负责区对外贸易经营者备案登记工作；指导出口基地和出口品牌建设工作；推进进出口贸易标准化工作；管理加工贸易业务；组织实施与进出口公平贸易相关工作。

7.监督管理外商投资工作；指导全市外商投资促进工作；参与拟订我市外商投资中长期发展规划，并组织实施；负责权限内外商投资企业合同、章程的审批。

8.负责对外经济合作工作；指导对外经济合作促进工作；依法监督境外投资、对外工程承包、对外经济合作、对外劳务合作和援外项目工作。

9.会同有关部门制定促进服务贸易和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；负责商贸服务业和再生资源回收经营活动的日常监管工作。

10.指导和管理贸易投资促进工作；组织辖区企业参加商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。

11.负责粮食流通行政管理和行业指导；负责粮食收购许可、粮油市场价格监测及粮油收购、粮食经营者经营行为的日常监管工作。

12.负责商务局(粮食局)领域信息化建设，协调信息资源的开发利用和共享，建立完善商务（粮食）局信息公共服务体系；指导和推进电子商务应用与发展。

13.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区商务局（粮食局）单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区商务局（粮食局）单位部门本级决算、所属单位决算等。沙依巴克区商务局（粮食局）(粮食局)无下属预算单位，所属1个事业单位是：商务(粮食)稽查大队。

沙依巴克区商务局（粮食局）(粮食局)编制数11人，实有人数11人，其中：在职11人（行政在职5人，事业在职人员6人），减少0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

纳入新疆乌鲁木齐市沙依巴克区商务局（粮食局）单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入280.05万元，与上年相比，增加37.21万元，增长15.32%，增长主要原因是人员费用支出增加，养老保险，医疗保险，生育保险，公积金等费用增加。本年度增加了蔬菜直销店建设费用；支出197.82万元，与上年相比，减少36.84万元，降低15.7%，降低主要原因是人员费用社保金，公积金有调整，项目减少；结余92.11万元，与上年相比，增加82.23万元，增长832.58%，增长主要原因是蔬菜直销点建设费用结转80万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计280.05万元，其中：财政拨款收入279.91万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.14万元，占0.05%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数176.96万元，决算数280.05万元，预决算差异对比，增加103.1万元，增长58.26%，增长主要原因是社保费用和公积金有调整，年初预算没有项目支出费用。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计197.82万元，其中，基本支出182.17万元，占92.09%；项目支出15.65万元，占7.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数176.96万元，决算数197.82万元，预决算差异对比，增加20.87万元，增长11.79%，增长主要原因是社保费用和公积金有调整，年初预算没有项目支出费用。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入279.91万元，与上年相比，增加37.37万元，增长15.41%，增长主要原因是人员费用支出增加，养老保险，医疗保险，生育保险，公积金等费用增加。本年度增加了蔬菜直销店建设费用。财政拨款支出197.68万元，与上年相比，减少36.69万元，降低15.65%，降低主要原因是人员费用社保金，公积金有调整，支出减少。其中：基本支出182.03万元，项目支出15.65万元。财政拨款结转结余92.11万元，与上年相比，增加82.23万元，增长832.58%，增长主要原因是蔬菜直销点建设费用结转80万元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数176.96万元，决算数279.91万元，预决算差异对比，增加102.96万元，增长58.18%，增长主要原因是社保费用和公积金有调整，年初预算没有项目支出。财政拨款支出年初预算数176.96万元，决算数197.68万元，预决算差异对比，增加20.73万元，增长11.71%，增长主要原因是社保费用和公积金有调整，年初预算没有项目支出费用。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入279.91万元，与上年相比，增加37.37万元，增长15.41%，增长主要原因是人员费用支出增加，养老保险，医疗保险，生育保险，公积金等费用增加。本年度增加了蔬菜直销店建设费用。一般公共预算财政拨款支出197.68万元，与上年相比，减少36.69万元，降低15.65%，降低主要原因单位社保金和公积金有调整，支出减少。其中：按功能分类科目。2011301行政运行支出92.65万元，2011302一般行政管理事务支出0万元，2011350事业运行支出75.59万元，2011399其他商贸事务支出15.65万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.78万元。按经济分类科目，工资福利支出174.33万元，商品和服务支出23.35万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数176.96万元，决算数279.91万元，预决算差异对比，增加102.96万元，增长58.18%，增长主要原因是社保费用和公积金有调整，年初预算没有部分项目支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数176.96万元，决算数197.68万元，预决算差异对比，增加20.73万元，增长11.71%，增长主要原因是社保费用和公积金有调整，年初预算没有部分项目支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是本单位无此情况。其中：按功能分类科目。0支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无此情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余92.11万元。与上年相比，增加82.23万元，增长832.58%。

其中财政拨款结转结余92.11万元。与上年相比，增加82.23万元，增长832.58%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度，一般公共预算“三公”经费支出决算数2.18万元，比上年减少0.01万元，降低0.46%，减少原因是车辆维修费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本单位无此情况；公务用车购置及运行维护费2.18万元，占100%，比上年减少0.01万元，降低0.46%，减少原因是车辆维修费减少。公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本单位无此情况；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区商务局（粮食局）单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括：本单位无此情况。

公务用车购置及运行维护费2.18万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.18万元。主要用于车辆维修、燃油费和保险费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位无此情况。新疆乌鲁木齐市沙依巴克区商务局（粮食局）单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.18万元，决算数2.18万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因严格执行预算，使决算无差异。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无此情况；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是：本单位无此情况；公务用车运行维护费支出预算数2.18万元，决算数2.18万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是严格执行预算，使决算无差异；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无此情况。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区商务局（粮食局）单位机关运行经费支出7.69万元，比上年增加0.26万元，增长3.46%，增长主要原因是培训费和差旅费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1.代理记账服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代理记账服务项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是单位全年财务工作有条不紊的开展；二是达到领导工作的要求。发现的问题及原因：一是提高财务工作时效性；二是提高单位财务人员水平。下一步改进措施：一是做好工作的延续性；二是做好财务人员培训工作。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			代理记账服务费
预算单位			沙依巴克区商务局（粮食局）（粮食局）
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		1.8		执行数：	1.8
	其中：财政拨款		1.8		其中：财政拨款	1.8
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	代理记账服务费资金按计划到位，使用科目合理，程序合法。				代理记账服务费资金按计划到位，使用科目合理，程序合法。总评分：99分
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	服务年限		预期代理记账服务满意度100%	代理记账服务满意度100% 评分：99分
		质量指标	服务质量		预期代理记账服务质量高达100%	预期代理记账服务质量高达100% 评分：99分
		时效指标	财政拨付及时到账。		区财政按制度计划拨付，按计划支付。	工作经费支付率达到100%。 评分：99分
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	记账满意率100%		单位达到满意。	满意率达到100%。 评分：99分
		……

2.社区蔬菜副食品直销点建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区蔬菜副食品直销点建设经费项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为80万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

乌鲁木齐市专项转移支付绩效自评表
（2018年度）
专项名称			社区蔬菜副食品直销点建设经费
上级主管部门			市商务局（粮食局）
地方主管部门			沙依巴克区商务局（粮食局）		实施单位	沙依巴克区商务局（粮食局）
项目资金（万元）				全年预算数（A，含结余结转）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	80	0		0
			其中：上级补助
			市本级资金	80	0		0
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	直销点建设经费按计划到位，科目合理，程序合法。				直销点建设经费2018年12月资金到位，科目合理，程序合法，目前完成10个直销点建设，项目还在筹划当中，该项资金还未使用。 总评分0分
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	直销点建设数量		16	10	2018年12月拨款，项目建设正在筹划当中，预计2019年完成。 评分：0分
		质量指标	直销点建设情况		直销点建设符合当地消防、安全等要求	符合当地消防、安全等要求	评分：0分
		时效指标	资金到位情况		2018年12月资金拨付	无	2018年12月拨款，项目建设正在筹划当中，预计2019年完成。 评分0分
		成本指标
		……
	效 益 指 标	经济效益指标	促进经济增长		提高经济收入	提高当地人员经济收入	评分0分
		社会效益指标	促进人员就业		增加就业率	增加人员就业率	评分0分
		生态效益指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		群众满意100%	群众满意100%	评分0分
		……
说明	无

3.工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为13.85万元，执行数为13.85万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为民办实事工作经费按计划支出；二是做到群众满意。发现的问题及原因：一是进一步提高群众满意度；二是加大解决问题力度。下一步改进措施：一是加强工作宣传力度；二是增加群众满意率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			工作经费
预算单位			沙依巴克区商务局（粮食局）（粮食局）
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		13.85		执行数：	13.85
	其中：财政拨款		13.85		其中：财政拨款	13.85
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	为民办实事工作经费按计划到位，使用科目合理，程序合法。				加强与群众的沟通与联系，积极主动地为群众做好事、办实事、解难事，确保了为民办实事工作正常进行，能较好的完成了区委、区政府赋予的各项任务，确保了辖区安全稳定。为民办实事工作经费按计划到位，使用科目合理，程序合法。总评分：98分
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	2018年为民办实事工作经费费用		工作经费13.85万元全部支付为民办实事工作经费。	支付率达100%
						评分；98分
		质量指标	提高为民办实事工作，加大解决问题，提供工作支持。		为民办实事显著提高，不断加大解决问题力度。	为民办实事工作经费完成率达到100%。
						评分：98分
		时效指标	财政拨付及时到账。		区财政按制度计划拨付，按计划支付。	工作经费支付率达到100%。 评分：98分
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	服务群众，提升幸福指数		为民办实事，解民困，促进社会和谐。	和谐稳定，为民所思，解民困。
						评分：98分
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	群众满意率		区财政局和使用单位均达到满意。	满意率达到100%。
						评分：98分
		……

第三部分 专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

功能科目代码	功能科目名称	名词解释
2011301	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2011302	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2011350	事业运行	反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2011399	其他商贸事务支出	反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 部门决算公开9张报表（见附表）

一、《封面代码》

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

乌鲁木齐市沙依巴克区商务（粮食）局

2019年8月28日