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附件1：

2017年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区商务局（粮食局）部门决算

公开说明

目录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

(一)主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和沙依巴克区有关内外贸易、外资、对外经济合作和粮食工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，编制沙依巴克区商务（粮食）工作发展规划及中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）会同有关部门拟订区国内贸易发展规划；促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进有关农村市场体系建设；组织实施农村现代流通网络工程；指导、推进供销合作事业发展；负责大中型商场（超市）安全生产、报废汽车回收活动的日常监管及零售商促销活动备案等管理工作。

（四）承担协调整顿和规范市场经济秩序的责任；推动商务（粮食）领域信用建设；指导商业信用销售；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责商贸批发市场、肉菜流通追溯的监督管理、酒类经营者经营行为的日常监管及酒类零售备案登记管理工作。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全重要生活必需品市场供应监测预警体系和应急管理机制；监测分析市场运行、重要商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责生活必需品、重点流通企业、重要生产资料市场的分级监测工作；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，负责社区蔬菜副食品直销点的选址建设、日常监管、协调服务以及储备肉菜投放的组织实施等工作；按有关规定对酒类流通、成品油流通、食盐流通等行业进行监督管理；组织指导“三绿工程”，负责“菜篮子”产品流通行业管理的相关工作。

（六）监督管理对外贸易工作，促进对外贸易发展；负责区对外贸易经营者备案登记工作；指导出口基地和出口品牌建设工作；推进进出口贸易标准化工作；管理加工贸易业务；组织实施与进出口公平贸易相关工作。

（七）监督管理外商投资工作；指导全市外商投资促进工作；参与拟订我市外商投资中长期发展规划，并组织实施；负责权限内外商投资企业合同、章程的审批。

（八）负责对外经济合作工作；指导对外经济合作促进工作；依法监督境外投资、对外工程承包、对外经济合作、对外劳务合作和援外项目工作。

（九）会同有关部门制定促进服务贸易和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；负责商贸服务业和再生资源回收经营活动的日常监管工作。

（十）指导和管理贸易投资促进工作；组织辖区企业参加商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。

（十一）负责粮食流通行政管理和行业指导；负责粮食收购许可、粮油市场价格监测及粮油收购、粮食经营者经营行为的日常监管工作。

（十二）负责商务（粮食）领域信息化建设，协调信息资源的开发利用和共享，建立完善商务（粮食）信息公共服务体系；指导和推进电子商务应用与发展。

（十三）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

2017年沙依巴克区商务局（粮食局）为正科级行政单位，下辖区商务（粮食）稽查大队，为副科级事业单位。商务局共有行政编制5个，稽查大队共有事业编制6个，人员构成：在职（含稽查大队）11人，公务用车总数1辆。

二、部门决算单位构成

沙区商务局（粮食局）2016年部门决算报表编制范围的单位共计2个，名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	沙区商务局（粮食局）（本级）	行政单位
2	沙区商务（粮食）稽查大队	事业

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2,428,430.29元，与上年相比，增加884,004.74元，增长57.24%，增长变化主要原因是：养老金及食博会补贴增加。支出2,346,655.85元，与上年相比，增加656,703.13元，增长38.86%，增长变化主要原因是：养老金及食博会补贴增加。结余98,768.89元，与上年相比，增加81,724.44元，增长479.48%。增长变化主要原因是：单位社保金结转。

与预算收入1,914,371.元相比，增加514059.29元，增长26.85%，增长原因：养老金及食博会补贴增加。与预算支出相比，增加432284.85元，增长22.58%，增长原因：养老金及食博会补贴增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2,428,430.29元，其中：财政拨款收入2,425,479.33元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入2,950.96元，占0.01%。增减变化的主要原因是：养老金及食博会补贴增加。。

与预算财政拨款收入1,914,371元相比，增加524059.29元，增长26.85%，增长原因：养老金及食博会补贴增加

其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2,346,655.85元，其中：基本支出2,038,180.88元，占86.85%；项目支出308,474.97元，占13.15%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。增长变化的主要原因是：养老金及食博会补贴增加。。

与预算财政拨款支出1,914,371元相比，增加432284.85元，增长22.58%，增长原因：养老金及食博会补贴增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2,428,430.29元，与上年相比，增加884,004.74元，增长57.24%。增长变化的主要原因是：养老金及食博会补贴增加。财政拨款支出2,346,655.85元，与上年相比，增加656,703.13元，增长38.86%。其中：基本支出2,038,180.88元，项目支出308,474.97元。增长变化的主要原因是：本年养老金增加。财政拨款结转结余98,768.89元，与上年相比，增加81,724.44元，增长479.48%。增长变化的主要原因是：单位社保金结转。

与预算财政拨款收入1,914,371元相比，增加524059.29元，增长26.85%，增长原因：养老金及食博会补贴增加

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,343,704.89元。与上年相比，增加660,551.16元，增长47.95%。增长变化的主要原因是：本年养老金增加。按功能分类科目，一般公共服务支出1,811,506.53元，社会保障和就业支出527,198.36元。公共安全支出5000元。按经济分类科目，工资福利支出1,802,704.92元，商品和服务支出382,844.97元，对个人和家庭的支出158,155.00元。

与预算相比一般公共服务支出增加429333.89元，增长25.04%。增加原因：养老金及食博会补贴增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加0元，增长0%。增长变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加0元，增长0%。增长变化的主要原因是：无。

与预算相比：无。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加0元，增长0%。增长变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0元，支出0元。按经济分类科目，支出0元，支出0元。

与预算相比：无。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余98,768.89元。与上年相比，增加81,724.44元，增长479.48%。其中财政拨款结转结余98,768.89元。与上年相比，增加81,724.44元，增长479.48%%。增长变化的主要原因是：单位社保金结转。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算21890元，比上年增加65元，增长（降低）0.01%，增长原因是车辆超15年增加支出。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长0%，增长原因是无；公务用车购置及运行维护费支出21890元，占100%，比上年增加65元，增长0。01%，增长原因是超15年增加支出；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。新疆中共乌鲁木齐市沙依巴克区商务局（粮食局）单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费21890元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费21890元。主要用于一般公务用车维修费与燃油费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆（车辆编制在污水处理厂，现商务局在使用）。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是……等。新疆中共乌鲁木齐市沙依巴克区商务（粮食）局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算18552元相比，增长3338元，增长原因是车辆超15年增加支出。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆中共乌鲁木齐市沙依巴克区商务（粮食）局单位机关运行经费支出74370元，比上年减少16727元，降低29.02%，主要原因是本年人员增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计622,919.24元，其中：流动资产500,931.24元，固定资产121,988.00元，其中：房屋0（平方米），价值0元，共有车辆0辆，价值0元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值121,988.00元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆中共乌鲁木齐市沙依巴克区商务局（粮食局）单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算318，100元，项目支出决算308，400元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。（详细说明见附件4，5，6）

其他有关说明内容：无

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》,

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十九、《政府采购情况表》

以上报表为空表，原因是没有该项收支。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2011301：指是商贸事务行政运行。2011350：指商贸事务事业运行。2080505：指行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。2011399：指其他商贸事务支出。2040299：指公共安全支出其他公安支出。2080506：指行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出

其他有关说明内容：无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》