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2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区司法局部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的9张报表

《封面代码》

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规；编制全区司法行政工作中长期规划和年度计划，并组织实施，拟订依法治区、法制宣传和普及法律常识工作规划并组织实施。

2.监督、指导司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责本系统的宣传教育、干部培训工作。

3.指导、监督、管理基层法律服务工作；组织实施人民调解工作。

4.组织实施社区矫正工作；承担“危安类”服刑人员刑满释放时和“三类”劳动教养人员解除劳动教养时衔接工作；指导、监督对刑满释放、解除劳动教养人员的帮教安置工作。

5.宣传、贯彻、执行《法律援助条例》及相关法律法规，受理、审查辖区内的法律援助申请，对符合规定的公民实施法律援助或报请市法律援助中心为其实施法律援助，组织、指导全区法律援助工作和“148”法律服务专线工作，承办市法律援助中心指定办理的案件，指导、监督街道、社区相关组织开展法律援助工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区司法局单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区司法局单位部门本级决算、所属单位决算等。沙依巴克区司法局无下属预算单位，所属1个事业单位即沙依巴克区法律援助中心。内设4个科室，分别是：财务室、办公室、档案室、资产室。

沙区司法局编制数42人，实有人数34人，其中：在职34人（行政在职30人，事业在职人员4人），减少3人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

纳入新疆乌鲁木齐市沙依巴克区司法局单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入4,708.63万元，与上年相比，增加3,763.92万元，增长398.42%，增长主要原因是由于新成立单位的收入增加，并入了该单位的财政拨款收入；支出4,328.88万元，与上年相比，增加3,543.25万元，增长451%，增长主要原因是单位人员费用支出，公积金和社保金有调整，并入相关教育局支出；结余696.41万元，与上年相比，增加379.75万元，增长119.92%，增长主要原因是结余增加包含相关教育局的结余。本年度项目支出减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计4,708.63万元，其中：财政拨款收入4,708.03万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.6万元，占0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数4,516.37万元，决算数4,708.63万元，预决算差异对比，增加192.26万元，增长4.26%，增长主要原因是由于新成立单位的收入增加，并入了该单位的财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4,328.88万元，其中，基本支出847.23万元，占19.57%；项目支出3,481.66万元,占80.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数4,516.37万元，决算数4,328.88万元，预决算差异对比，减少187.49万元，降低4.15%，降低主要原因是部分项目支出未执行完。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入4,708.03万元，与上年相比，增加3,763.53万元，增长398.46%，增长主要原因是由于新成立单位的收入增加，并入了该单位的财政拨款收入。财政拨款支出4,328.55万元，与上年相比，增加3,543.12万元，增长451.11%，增长主要原因是单位人员费用支出，公积金和社保金有调整，并入相关教育局支出。其中：基本支出846.89万元，项目支出3,481.66万元。财政拨款结转结余696.15万元，与上年相比，增加379.48万元，增长119.84%，增长主要原因是结余增加包含相关教育局的结余。本年度项目支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数4,516.37万元,决算数4,708.03万元，预决算差异对比，增加191.66万元，增长4.24%，增长主要原因是年初预算不含部分项目支出。财政拨款支出年初预算数4,516.37万元，决算数4,328.55万元，预决算差异对比，减少187.82万元，降低4.16%，降低主要原因是项目支出未执行完。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入4,708.03万元，与上年相比，增加3,763.53万元，增长398.46%，增长主要原因是由于新成立单位的收入增加，并入了该单位的财政拨款收入。一般公共预算财政拨款支出4,328.55万元，与上年相比，增加3,543.12万元，增长451.11%，增长主要原因是单位人员费用支出，公积金和社保金有调整，并入相关教育局支出。其中：按功能分类科目。2040601行政运行支出579.95万元，2040604基层司法业务支出0万元，2040607法律援助支出12.39万元，2040650事业运行支出58.93万元，2040699其他司法支出39.51万元，2049901其他公共安全支出129.63万元，2050199其他教育管理事务支出3302.23万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出205.92万元。按经济分类科目，工资福利支出801.22万元，商品和服务支出2,543.01万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出984.33万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数4,516.37万元，决算数4,708.03万元，预决算差异对比，增加191.66万元，增长4.24%，增长主要原因是年初预算不包含部分项目支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数4,516.37万元，决算数4,328.55万元，预决算差异对比，减少187.82万元，降低4.16%，降低主要原因是部分项目支出未执行完。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是我单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是我单位无此情况。其中：按功能分类科目。0支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位无此情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余696.41万元。与上年相比，增加379.75万元，增长119.92%。

其中财政拨款结转结余696.15万元。与上年相比，增加379.48万元，增长119.84%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度，一般公共预算“三公”经费支出决算数89万元，比上年增加84.05万元，增长1,696.25%，增加原因并入相关教育局的支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本单位无此情况；公务用车购置及运行维护费89万元，占100%，比上年增加84.05万元，增长1,696.25%，增加原因是并入相关教育局的支出；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本单位无此情况；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区司法局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括：本单位无此情况。

公务用车购置及运行维护费89万元，其中，公务用车购置51.3万元，公务用车运行维护费37.7万元。主要用于车辆购置，车辆维修费，燃油费，保险费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为14辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位无此情况。新疆乌鲁木齐市沙依巴克区司法局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数89万元，决算数89万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是严格执行预算，使决算无差异。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无此情况；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无此情况；公务用车运行维护费支出预算数89万元，决算数89万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是严格执行预算，使决算无差异；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比