政府信息公开

2017年沙依巴克区沙区民宗局

年初预算公开

根据相关文件要求，现将我单位2017年初部门预算及“三公经费”信息公开如下：

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和市委、市政府关于民族宗教、语言文字工作的方针、政策、法律、法规；2、负责本区宗教事务的管理，指导宗教团体的工作，使宗教在法律、法规和政策范围活动，防止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。3、负责本区穆斯林群众自费朝觐的申请登记和初审工作；4、贯彻落实中央、自治区、乌鲁木齐市语言文字工作的规划和措施，管理各民族语言文字规范化、标准化的社会应用；

（二）内设机构

乌鲁木齐市沙依巴克区民族宗教事务管理局（民族语言文字工作委员会）为机关行政单位。本单位暂无设内设机构。

(三）人员情况

沙区民政局单位编制人数15人，其中：行政人员编制15人，其中：行政在职15人，没有离退休人员。

二、本单位的汇总预算

2017年初预算收入239.44万元,预算支出239.44万元

三、预算收支增减变化情况说明

（一）一般公共预算收入情况

2017年我单位一般公共预算收入239.44万元，较上年增加25.47%；主要原因是：工资增加。

（二）一般预算支出情况

2017年我单位一般公共预算支出239.44万元，较上年增加25.47%；主要原因是：工资增加。

其中：基本支出239.44万元，较上年增加25.47%；主要原因：工资增加。

1、工资福利支出213.81万元

2、商品服务支出12.84万元

3、对个人和家庭补助支出12.79万元

项目支出0万元

（三）政府性基金预算收入和支出

没有

四、机关运行经费安排情况说明

2017年公用经费预算收入11.54万元，其中：办公费0.98万元，邮电通信费0.86万元，差旅费1.14万元，培训费0.91万元，公会经费1.21万元，福利费1.27万元，公务用车运行维护费5.04万元，专用材料、维修费等0.13万元。

五、政府采购安排情况说明

没有

六、“三公”经费支出预算情况

2017年三公经费总额5.04万元。

（一）因国公出国（境）经费预算0元，较上年无变化

（二）公务接待经费预算0元，较上年无变化

（三）公务用车购置0元，较上年无变化。

车辆运行维护费预算5.04万元，与上年预算同口径相比下降10%。其中因公出国（境）、公务接待及公务用车购置费用2017年支出预算未安排；公务用车运行维护费与上年预算相比下降10%。

“三公”经费预算出现下降，主要原因为我区严格执行上级部门相关要求，同时管控购买新车，部分黄标车、待报废车也不再使用。

七、专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

沙区民宗局

2017年1月25日