新疆乌鲁木齐市沙依巴克区科技局2019年度部门决算公开说明
目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况
一、主要职能
科技局贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关科技、知识产权、防震减灾工作的方针、政策和法律、法规；组织实施科教兴区战略和创新驱动发展战略；组织专业科技人员与我区科技、经济、社会发展重大决策的研究、推进科技创新体系建设，提高科技创新能力。
科学技术协会为弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。开展学术交流，举办符合沙依巴克区科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐市沙依巴克区科技局单位2019年度，实有人数12人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区科技局单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区科技局单位决算。

第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入410.69万元，与上年相比，增加163.29万元，增长66.01%，主要原因是本年度本单位增加访惠聚一家亲经费7.42万元和职业年金缴费2.38万元，八一中学防震减灾较上年增加119.5万元；本年支出404.21万元，与上年相比，增加154.23万元，增长61.7%，主要原因是本年度本单位增加访惠聚一家亲经费7.42万元和职业年金缴费2.38万元，八一中学防震减灾较上年增加119.5万元。

二、收入决算情况说明
2019年度本年收入410.69万元，其中：财政拨款收入403.13万元，占98.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.56万元，占1.84%。

三、支出决算情况说明
2019年度本年支出404.21万元，其中，基本支出385.09万元，占95.27%；项目支出19.12万元,占4.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入403.13万元，与上年相比，增加156.79万元，增长63.65%，主要原因是本年度本单位增加访惠聚一家亲经费7.42万元和职业年金缴费2.38万元，八一中学防震减灾较上年增加119.5万元。财政拨款支出397.08万元，与上年相比，增加148.15万元，增长59.52%，主要原因是本年度本单位增加访惠聚一家亲经费7.42万元和职业年金缴费2.38万元，八一中学防震减灾较上年增加119.5万元。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数270.37万元,决算数403.13万元，预决算差异率49.1%，主要原因是年初预算未安排八一中学防震减灾经费125万元。财政拨款支出年初预算数270.37万元，决算数397.08万元，预决算差异率46.87%，主要原因是年初预算未安排八一中学防震减灾经费125万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出397.08万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2060101行政运行189.43万元；
2060199其他科学技术管理事务支出42.43万元；
2060402应用技术研究与开发125万元；
2060799其他科学技术普及支出13.04万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.38万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.38万元；
2299901其他支出7.42万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出384.04万元，其中：人员经费225.86万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费158.18万元，包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数4.22万元，比上年减少0.72万元，降低14.54%。主要原因是车辆燃油费，停车，维修费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此情况；公务用车购置及运行维护费4.22万元，占100%，比上年减少0.72万元，降低14.54%。主要原因是车辆燃油费，停车，维修费减少；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此情况；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无此情况。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费4.22万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.22万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费，停车费，审验费和车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0万元。开支内容包括本单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.23万元，决算数4.22万元，预决算差异率-41.6%，主要原因是车辆燃油费，停车，维修费减少。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本单位无此情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本单位无此情况；公务用车运行费预算数7.23万元，决算数4.22万元，预决算差异率-41.6%，主要原因是车辆燃油费，停车，维修费减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本单位无此情况。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区科技局单位机关运行经费支出158.18万元，比上年增加136.27万元，增长621.96%。主要原因是本年度本单位增加访惠聚一家亲经费7.42万元和八一中学防震减灾经费支出125万元。

（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆2辆，价值39.25万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：本单位外出日常业务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金13.04万元。预算绩效管理取得的成就：一对电子大屏安装；二是辖区科普画廊展示，资金按计划实施。发现的问题及原因：一是设施的保护措施；二是安全隐患，由于机构改革，职能转出，社会效益与预算有偏差。下一步改进措施：一是建议进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。二是结合科技局考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。进一步建立健全工作机制，完善内控制度，到2020年底，基本形成科学合理、高效严谨的全面绩效管理制度和体系。决算项目支出是13万元，项目支出绩效自评表125万元，差额112万元，主要原因是八一中学（紫金）校区隔震支座研发与应用125万元财政拨款是基本支出不是项目支出，项目支出是科普经费12.64万元，慰问下派干部经费0.4万元。
项目支出绩效自评表	
（  2019  年度）	
项目名称	八一中学（紫金）校区隔震支座研发与应用	
主管部门	沙区科技局	实施单位	沙区科技局	
项目资金（万元）	　	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	125	125	125	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	125	125	125	—	　	—	
	 上年结转资金	0	0	0	—	　	—	
	  其他资金	0	0	0	—	　	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	随着人们对房屋撤抗震的研究，隔震建筑应运而生，隔震建筑是指利用隔震技术，在建筑物的基底部或某个位置隔震支座形成隔震层，把上部结构和下部基础隔离开来，以此来消耗地震能量，避免或减少地震能量向上部传输，能够更有效地保障上部结构及内部人员，设备的安全。	避免或减少了地震能量向上部传输，能够更有效地保障上部结构及内部人员，设备的安全。
创建了温馨和谐的社会环境(跟踪目标值：提高防震减灾能力为重点，
社会满意度跟踪目标值：≥90%，
群众满意度跟踪目标值：≥90%，	
绩效指标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
	产出指标	数量指标	建筑面积	78056.36平方米	78056.36平方米	10	10	　	
			校区项目占地	160亩	160亩	10	10	　	
		质量指标	提高安全防范等级设置隔震支座	122套	122套	10	10	　	
			可容纳学生及教职员工	5000人	5000人	10	10	　	
		时效指标	时效年限	≥2019.1月&&≤2019.12月	≥2019.1月&&≤2019.12月	5	5	　	
		成本指标	经费成本	125万	125万	5	5	　	
	效益指标	经济效益	采用隔震支座可减少钢材	30%	30%	20	20	　	
		社会效益	通过安装隔震支座的技术	增加房屋抵抗地震能力	增加房屋抵抗地震能力	10	5	由于机构改革，职能转出	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	90%	5	5	　	
			群众满意度	90%	90%	5	5	　	
总分	100	95	　	

项目支出绩效自评表	
（  2019  年度）	
项目名称	防震减灾、知识产权、专家顾问团	
主管部门	沙区科技局	实施单位	沙区科技局	
项目资金（万元）	　	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.5	5.5	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	5.5	5.5	0	—	　	—	
	  上年结转资金	0	0	0	—	　	—	
	  其他资金	0	0	0	—	　	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	加强防震减灾宣传教育，加大知识产权保护工作，大力营造良好的创新环境，促进科技进步、科技创新	采取的措施：1、预算执行方面：由于机构改革，职能转出。
2、制度完善方面：由于机构改革，职能转出。
3、项目管理即实施方面：由于机构改革，职能转出。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
	产出指标	数量指标	开展场次	=23场	　	10	0	由于机构改革，职能转出。	
			发放宣传资料	=2000份	　	8	0	由于机构改革，职能转出。	
		质量指标	有效开展应急演练活动	=23场	　	8	0	由于机构改革，职能转出。	
			有效开展应急演练活动	=2000份	　	8	0	由于机构改革，职能转出。	
		时效指标	时效年限	≥2019.1月&&≤2019.12月	≥2019.1月&&≤2019.12月	8	0	由于机构改革，职能转出。	
		成本指标	经费成本	<=5.5万元	0万元	8	0	由于机构改革，职能转出。	
	效益指标	社会效益	全民防震减灾意识	有效提高	　	30	0	由于机构改革，职能转出。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	85%	5	0	由于机构改革，职能转出。	
			群众满意度	≥90%	85%	5	0	由于机构改革，职能转出。	
总分	100	0	　	

第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》