政府信息公开

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区科技局部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的9张报表

《封面代码》

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

科技局贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关科技、知识产权、防震减灾工作的方针、政策和法律、法规；组织实施科教兴区战略和创新驱动发展战略；组织专业科技人员与我区科技、经济、社会发展重大决策的研究、推进科技创新体系建设，提高科技创新能力。

科学技术协会为弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。开展学术交流，举办符合沙依巴克区科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区科技局单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区科技局单位部门本级决算、所属单位决算等。

沙区科学技术局单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：科技局和信息中心。

沙区科学技术协会单位无下属预算单位，下设处室，分别是：无

科技局本部门中，行政单位1家，参公管理事业单位0家,事业单位1家。

科学技术协会本部门中，行政单位0家，参公管理事业单位1家,事业单位0家

沙区科学技术局单位编制数11，实有人数9人，其中：在职9人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

沙区科学技术协会单位编制数4，实有人数4人，其中：在职4人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

纳入新疆乌鲁木齐市沙依巴克区科技局单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入247.39万元，与上年相比，减少134.34万元，降低35.19%，减少主要原因是机关养老缴费减少40.34万元（上年补缴以前年度），职业年金减少5.74万元（18年预算未安排），应用技术研究与开发项目减少88.32万元，其他支出等 ；支出249.98万元，与上年相比，减少223.26万元，降低47.18%，减少主要原因是机关养老缴费减少40.29万元（上年补缴以前年度），职业年金减少5.74万元（18年预算未安排），项目支出减少198.69万元等其他支出的小幅增加；结余197.42万元，与上年相比，减少2.59万元，降低1.29%，减少主要原因是机关养老缴费减少40.34万元（上年补缴以前年度），职业年金减少5.74万元（18年预算未安排）等基本支出减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计247.39万元，其中：财政拨款收入246.34万元，占99.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.05万元，占0.43%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数5,502.28万元，决算数247.39万元，预决算差异对比，减少5,254.89万元，降低95.5%，减少主要原因是实际收到的项目资金比年初预算资金减少5072.25万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计249.98万元，其中，基本支出226.58万元，占90.64%；项目支出23.41万元,占9.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数5,502.28万元，决算数249.98万元，预决算差异对比，减少5,252.3万元，降低95.46%，减少主要原因是实际收到的项目资金比年初预算资金减少5072.25万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入246.34万元，与上年相比，减少134.47万元，降低35.31%，减少主要原因是机关养老缴费减少40.34万元（上年补缴以前年度），职业年金减少5.74万元（18年预算未安排），应用技术研究与开发项目资金减少88.32万元，其他支出等。财政拨款支出248.93万元，与上年相比，减少223.39万元，降低47.3%，减少主要原因是机关养老缴费减少40.29万元（上年补缴以前年度），职业年金减少5.74万元（18年预算未安排），项目支出减少198.69万元等其他支出的小幅增加 。其中：基本支出225.53万元，项目支出23.41万元。财政拨款结转结余197.42万元，与上年相比，减少2.59万元，降低1.29%，减少主要原因是机关养老缴费减少40.34万元（上年补缴以前年度），职业年金减少5.74万元（18年预算未安排）等基本支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数5,502.28万元,决算数246.34万元，预决算差异对比，减少5,255.94万元，降低95.52%，减少主要原因是实际收到的项目资金比年初预算资金减少5072.25万元。财政拨款支出年初预算数5,502.28万元，决算数248.93万元，预决算差异对比，减少5,253.35万元，降低95.48%，减少主要原因是实际收到的项目资金比年初预算资金减少5072.25万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入246.34万元，与上年相比，减少134.47万元，降低35.31%。减少主要原因是机关养老缴费减少40.34万元（上年补缴以前年度），职业年金减少5.74万元（18年预算未安排），应用技术研究与开发项目减少88.32万元，其他支出等。一般公共预算财政拨款支出248.93万元，与上年相比，减少223.39万元，降低47.3%。减少主要原因是机关养老缴费减少40.29万元（上年补缴以前年度），职业年金减少5.74万元（18年预算未安排），项目支出减少198.69万元等其他支出的小幅增加。其中：按功能分类科目。2060101行政运行支出167.26万元，2060199其他科学技术管理事务支出43.9万元，2060402应用技术研究与开发支出5.5万元，2060799其他科学技术普及支出14.43万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.85万元，按经济分类科目，工资福利支出203.62万元，商品和服务支出43.77万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出1.54万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数5,502.28万元，决算数246.34万元，预决算差异对比，减少5,255.94万元，降低95.52%；减少主要原因是实际收到的项目资金比年初预算资金减少5072.25万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数5,502.28万元，决算数248.93万元，预决算差异对比，减少5,253.35万元，降低95.48%；减少主要原因是实际收到的项目资金比年初预算资金减少5072.25万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是本单位无此情况。其中：按功能分类科目。0支出0万元，按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%；差异主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无此情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余197.42万元。与上年相比，减少2.59万元，降低1.29%。

其中财政拨款结转结余197.42万元。与上年相比，减少2.59万元，降低1.29%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度，一般公共预算“三公”经费支出决算数4.94万元，比上年增加0.06万元，增长1.15%。增加原因是燃油费支出增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费4.94万元，占100%，比上年增加0.06万元，增长1.15%。增加原因是燃油费支出增加；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是本单位无公务接待费；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区科技局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费4.94万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.94万元。主要用于车辆燃油费，停车费，审验费，车辆维修费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位无公务接待费 等。新疆乌鲁木齐市沙依巴克区科技局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.94万元，决算数4.94万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%；差异主要原因是无增减变动。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位无公务用车购置；公务用车运行维护费支出预算数4.94万元，决算数4.94万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是无增减变动；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区科技局单位机关运行经费支出21.91万元，比上年增加6.58万元，增长42.96%。增加主要原因是代理记账服务费，办公印刷费等增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值39.25万元，其中：省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：外出日常业务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

科技局代理记账服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代理记账服务费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是支付10个月共计支付1.5万元；二是单位财务制度得到了落实，财务工作实现规范化。发现的问题及原因：一是财务审批流程颠倒；二是不能及时签字盖章。下一步改进措施：一是审批流程改进；二是业务及时跟进。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称			代理记账服务费
预算单位			沙区科学技术局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		1.5		执行数：	1.5
	其中：财政拨款		1.5		其中：财政拨款	1.5
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	代理记账服务费资金按计划到位，使用科目合理，程序合法。				代理记账服务费资金按计划到位，使用科目合理，程序合法。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	服务年限一年		预期代理记账服务满意度100%。	代理记账服务满意度100%。 评分：25
		质量指标	服务质量		预期代理记账服务质量高达100%。	预期代理记账服务质量高达100%。 评分：25
		时效指标	财政拨付及时到账		区财政按制度计划拨付，按计划支付。	工作经费支付率达到100%. 评分：25
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	记账满意率100%		单位达到满意.	满意率达到100%。 评分：22
			……
		……				总评分：97分

科技局访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是支付访惠聚干部工作经费；二是解决工作中的生活、实际问题，为队员解决后顾之忧。发现的问题及原因：一是报销时间跨度长；二是签字盖章。下一步改进措施：一是及时报销；二是签字盖章的有效性。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称			访惠聚工作经费
预算单位			沙区科学技术局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		1.9		执行数：	1.9
	其中：财政拨款		1.9		其中：财政拨款	1.9
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	访惠聚工作经费资金按计划拨付，使用科目合理，程序合法。				充分发挥了派出单位做后盾的职能，帮助解决工作、生活中的实际问题，为队员解决了后顾之忧。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	2018年支付访惠聚干部4人工作经费费。		访惠聚工作经费19768元全部支付访惠聚工作经费	访惠聚工作经费全年支付率达100%。 评分：20
		质量指标	解决工作中的生活、实际问题，为队员解决后顾之忧。 指标2：		访惠聚工作队员效率显著提高，工作尽职尽责。	访惠聚工作经费完成率达到100%. 评分：10
		时效指标	财政拨付及时到账		按工作要求申请，区财政按制度计划拨付、按计划支付。	访惠聚工作经费支付率达到100%. 评分：20
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	解决了下派社区居民反映的相关问题，帮助居民解决了生活中的实际困难。		帮助居民解决了生活中的实际困难。	解决了居民生活中反映的实际问题。 评分：20
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	访惠聚工作队员 满意率100%.		区财政局和使用单位均达到满意.	满意率达到100% 评分：20
		……				总评分：90分

科技局科技工作慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技工作慰问经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是民族团结一家亲联谊，增进感情；二是资金按计划实施。发现的问题及原因：一是报销附件说明不够全面说明；二是慰问人员的签字盖章。下一步改进措施：一是附件具有说明性；二是做到慰问人员签字盖章，保障资金使用用途。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称			科技工作慰问经费
预算单位			沙区科学技术局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		1.5		执行数：	1.5
	其中：财政拨款		1.5		其中：财政拨款	1.5
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	科技工作慰问经费资金按计划到位，使用科目合理，程序合法。				科技工作慰问经费资金按计划到位，使用科目合理，程序合法。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	慰问“访惠聚”队员6次，民族团结联谊活动12次。		完成了民族团结一家亲联谊活动及慰问“访惠聚”队员。	民族团结一家亲及“访惠聚”经费全年支付率达100%。 评分：20
		质量指标	为“访惠聚”队员解决了工作、生活中的问题。		访惠聚工作队员效率显著提高，民族团结一家亲取得了显著效果。	访惠聚工作经费及民族团结一家亲支付率达到100%。 评分：20
		时效指标	财政拨付及时到账		区财政按制度计划拨付，按计划支付。	工作经费支付率达到100%. 评分：10
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	解决下派社区居民反映的相关问题，民族团结一家亲更进一步与亲戚拉近了距离。		解决了居民相关问题及民族团结一家亲工作显著提高。	解决了居民生活中的实际问题及一家亲工作显著效益。 评分：20
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	访惠聚工作队员及一家亲亲戚满意率100%。		单位达到满意.	满意率达到100%。 评分：20
			……
		……				总评分：90分

代理记账服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代理记账服务费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是支付10个月共计支付1.5万元；二是单位财务制度得到了落实，财务工作实现规范化。发现的问题及原因：一是财务审批流程颠倒；二是不能及时签字盖章。下一步改进措施：一是审批流程改进；二是业务及时跟进。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			代理记账服务费
预算单位			沙区科学技术协会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		1.5		执行数：	1.5
	其中：财政拨款		1.5		其中：财政拨款	1.5
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	代理记账服务费资金按计划到位，使用科目合理，程序合法。				代理记账服务费资金按计划到位，使用科目合理，程序合法。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	服务年限一年		预期代理记账服务满意度100%	代理记账服务满意度100%
						评分：25
		质量指标	服务质量		预期代理记账服务质量高达100%	预期代理记账服务质量高达100% 评分：25
		时效指标	财政拨付及时到账。		区财政按制度计划拨付，按计划支付。	工作经费支付率达到100%。 评分：20
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	记账满意率100%		单位达到满意。	满意率达到100%。
						评分：20
		……				总评分：90分
科协访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科协访惠聚工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为12.9万元，执行数为12.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是支付访惠聚干部工作经费；二是解决工作中的生活、实际问题，为队员解决后顾之忧。发现的问题及原因：一是报销时间跨度长；二是签字盖章。下一步改进措施：一是及时报销；二是签字盖章的有效性。有关项目自评情况见下表：   沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称			访惠聚工作经费
预算单位			沙区科学技术协会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		12.9		执行数：	12.9
	其中：财政拨款		12.9		其中：财政拨款	12.9
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	访惠聚工作经费资金按计划拨付，使用科目合理，程序合法。				充分发挥了派出单位做后盾的职能，帮助队员解决工作、生活中的实际问题，为队员解决了后顾之忧。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	2018年支付访惠聚干部2人工作经费费用。		访惠聚工作经费129283.67元全部支付访惠聚工作经费.	访惠聚工作经费全年支付率达100%。 评分：20
		质量指标	解决工作中的生活、实际问题，为队员解决后顾之忧。		访惠聚工作队员效率显著提高，工作尽职尽责。	访惠聚工作经费完成率达到100%. 评分：10
		时效指标	财政拨付及时到账		按工作要求申请，区财政按制度计划拨付、按计划支付。	访惠聚工作经费支付率达到100%. 评分：20
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	解决了下派社区居民反映的相关问题，帮助居民解决了生活中的实际困难。		帮助居民解决了生活中的实际困难。	解决了居民生活中反映的实际问题。 评分：20
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	访惠聚工作队员 满意率100%.		区财政局和使用单位均达到满意.	满意率达到100% 评分：20
		……				总评分：90分

 

第三部分 专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

功能科目代码	功能科目名称	名词解释
2060101	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2060199	其他科学技术管理事务支出	反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
2060402	应用技术研究与开发	反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
2060799	其他科学技术普及支出	反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 部门决算公开9张报表（见附表）

一、《封面代码》

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

 

2019年8月28日