政府信息公开

乌鲁木齐市沙依巴克区科学技术局

2018年部门预算公开

目录

第一部分 沙依巴克区科学技术局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 沙依巴克区科学技术局2018年预算情况说明

一、关于沙依巴克区科学技术局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于沙依巴克区科学技术局2018年收入预算情况说明

三、关于沙依巴克区科学技术局2018年支出预算情况说明

四、关于沙依巴克区科学技术局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于沙依巴克区科学技术局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于沙依巴克区科学技术局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙依巴克区科学技术局2018年项目支出情况说明

八、关于沙依巴克区科学技术局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙依巴克区科学技术局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分沙依巴克区科学技术局单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关科技、知识产权、防震减灾工作的方针、政策和法律、法规。

二、机构设置及人员情况

内设机构 沙依巴克区科学技术局（沙依巴克区知识产权局），一个机构两块牌子。

沙依巴克区科学技术局编制人数7人。其中：行政人员编制7人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款.事业单位人员编制4人。实有在职人数3人，其中：行政在职6人，参照公务员管理的事业单位人员0人，事业在职人员3人，离退休人员0人，其中：离休人员1人，退人员0人。

第二部分 沙依巴克区科学技术局2018年预算公开表

表一：
部门收支总体情况表 编制部门：沙依巴克区科学技术局 单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数	支出分类	2018年预算
财政拨款（补助）		201一般公共服务支出		一、基本支出
一般公共预算	5434.5	202外交支出		工资福利支出支出	136.42
政府性基金预算		203国防支出		商品和服务支出	5298.08
非税收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助支出
其他资金		205教育支出		二、项目支出
财政预算拨款结余结转		206科学技术支出	5416.35
结转		207文化体育与传媒支出
结余		208社会保障和就业支出	18.15
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
本年收入合计		本年支出合计
单位上年结余		230转移性支出
收 入 总 计	5434.5	支 出 总 计	5434.5

表三：
部门支出总体情况表
编制部门：沙依巴克区科学技术局						单位：万元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计				5434.50	143.00	5291.5
208			社会保障和就业支出	18.15	18.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	12.96	12.96
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19
206			科学技术支出	5416.35	124.85	5291.5
206	1	1	科学技术管理事务	124.85	124.85
206	04	04	科学成果转化与扩散	5.5		5.5
206	04	99	其他技术研究与开发	5286		5286

表四：
财政拨款收支总体情况表 编制部门：沙依巴克区科学技术局 单位：万元
收 入		支 出
项 目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济科目	2018年预算
一、财政拨款		201一般公共服务支出		301工资福利支出	136.42
一般公共预算	5,434.50	202外交支出		302商品和服务支出	5,298.08
基金预算拨款		203国防支出		303对个人和家庭补助
非税收入拨款		204公共安全支出		304对企事业单位的补贴
		205教育支出		305转移性支出
		206科学技术支出	5,416.35	307债务与利息支出
		207文化体育与传媒支出		308债务还本支出
		208社会保障和就业支出	18.15	309基本建设支出
		209社会保险基金支出		310其他资本性支出
		210医疗卫生与计划生育支出		399其他支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理事务
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		228国债还本付息支出
		229其他支出
		230转移性支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
收 入 总 计	5434.50	支 出 合 计	5434.50	支 出 总 计	5,434.50

表五：
一般公共预算支出情况表 编制部门：沙依巴克区科学技术局 单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	5434.5	143	5291.5
208			社会保障和就业支出	18.15	18.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	12.96	12.96
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19
206			科学技术支出	5416.35	124.85	5291.5
206	1	1	科学技术管理事务	124.85	124.85	5291.5
206	04	04	科学成果转化与扩散	5.5		5.5
206	04	99	其他技术研究与开发	5286		5286

表六：
一般公共预算基本支出情况表 编制部门：沙依巴克区科学技术局 单位：万元
项目													一般公共预算基本支出
经济分类科目编码				经济分类科目名称									人员经费				公用经费
类		款
合计													136.42				5298.08
301				工资福利支出
		30101		基本工资									45.52
		30102		津贴补贴									16.78
		30103		奖金（含奖金及年终一次性奖）									17.83
		30104		在职采暖补贴									0.83
		30107		绩效工资
		30108		机关事业单位基本养老保险缴费									12.97
		30109		职业年金缴费									5.16
		30110		职工基本医疗保险缴费									5.85
		30111		公务员医疗补助缴费									1.3
		30112		其他社会保障缴费（含失业、生育、工伤）									2.4
		30113		住房公积金									11.58
		30199		其他工资福利支出（含临时工资及维稳加班工资等）									16.2
302				商品和服务支出
		30201		办公费													0.76
		30205		水费
		30206		电费
		30207		邮电费													0.51
		30208		取暖费
		30209		物业管理费
		30211		差旅费													0.84
		30213		维修（护）费													0.05
		30216		培训费													0.57
		30217		公务接待费
		30218		专用材料费													0.06
		30228		工会经费													0.77
		30229		福利费													0.82
		30231		公务用车运行维护费													2.2
		30239		其他交通费用
		30299		其他商品和服务支出													5291.5
303				对个人和家庭的补助
		30301		离休费
		30302		退休费(含书报费、采暖补贴）
		30304		抚恤金
		30305		生活补助
		30307		医疗费补助
		30308		助学金
		30309		奖励金(独生子女奖励金)
		30399		其他对个人和家庭的补助支出
表七：
财政拨款项目支出情况表 编制部门：沙依巴克区科学技术局 单位：万元
功能分类科目编码					功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助		对社会保障基金补助	其他支出
类	款		项
合计							###
206	04		04		科学成果转化与扩散	防震减灾	5.5
206	04		99		其他技术研究与开发	科技项目资金	###

表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：沙依巴克区科学技术局 单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.2		2.2		2.2

表九：
政府性基金预算支出情况表 编制部门：沙依巴克区科学技术局 单位：万元
项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

备注：本单位无政府性基金预算支出。

备注：本单位无政府采购。

第三部分 2018年沙依巴克区科学技术局预算情况说明

一、关于沙依巴克区科学技术局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙依巴克区科学技术局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5434.53万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出社会保障和就业支出等。

二、关于沙依巴克区科学技术局2018年收入预算情况说明

沙依巴克区科学技术局2018年收入预算5434.50万元，其中：

一般公共预算5434.50万元，占100%,比上年增加835.88 万元，主要原因是:人员公共经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于沙依巴克区科学技术局2018年支出预算情况说明

沙依巴克区科学技术局2018年支出预算5434.50万元，其中：

基本支出143.00万元，占2.63%,比上年增加56.92万元，主要原因是 人员和公共经费支出增加。

项目支出5291.50万元，占97.37%,比上年增加（减少）1291.5万元，主要原因是同比上年增加一个项目。

四、关于沙依巴克区科学技术局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算5434.5万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于沙依巴克区科学技术局2018年一般公共预算基本支出情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

沙依巴克区科学技术局2018年一般公共预算拨款基本支出5435.5万元，比上年执行数增加835.88万元，增长18.17%。主要原因是：同比上年增加一个项目和人员公共经费增加.

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.科学技术（类）5416.35万元，占99.66%。

2.社会保障和就业（类）18.15万元，占0.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行 （项）2018年预算数为124.85万元，比上年执行数增加38.77 万元，增长45.04%，主要原因是：人员公共经费增加.

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）:2018年预算数为12.96万元，比上年执行数增加4.00万元，增长44.64%，主要原因是：同比上年基数增加.

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）:2018年预算数为5.19万元，比上年执行数增加1.61万元，增长44.97%，主要原因是：同比上年基数增加.

4.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:2018年预算数为5.5万元，比上年执行数增加5.5万元，增长100%，主要原因是：上年未安排.

5.科学技术（类）技术研究与开发（款）其它技术研究与开发（项）:2018年预算数为5286万元，比上年执行数增加5286万元，增长100%，主要原因是：上年未安排.

六、关于沙依巴克区科学技术局2018年一般公共预算项目支出情况说明

沙依巴克区科学技术局2018年一般公共预算基本支出5434.5万元， 其中：

人员经费136.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费5298.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于沙依巴克区科学技术局2018年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1.项目名称：防震减灾

设立的政策依据：沙依巴克区政府

预算安排规模：5.5万元

项目承担单位：沙依巴克区科学技术局

资金分配情况：5.5万元

资金执行时间：2018

2.项目名称：科技项目资金

设立的政策依据：沙依巴克区政府

预算安排规模：5286万元

项目承担单位：沙依巴克区科学技术局

资金分配情况：5286万元

资金执行时间：2018

八、关于沙依巴克区科学技术局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙依巴克区科学技术局2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加0.21万元，主要原因是同比上年车辆已经已过10年维修保养费增加；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于沙依巴克区科学技术局2018年政府性基金预算拨款情况说明

沙依巴克区科学技术局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，沙依巴克区科学技术局本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和 1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.58万元，比上年预算减少1.19万元，下降15.31%。主要原因是 公用经费减少 。

（二）政府采购情况

2018年，沙依巴克区科学技术局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，沙依巴克区科学技术局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值14.63 万元；其中：一般公务用车1 辆，价值14.63万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值3.61万元。

4.其他资产价值53.06万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年沙依巴克区科学技术局预算未安排购置车辆经费0，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额5291.50万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：沙依巴克区科学技术局

项目名称	防震减灾	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门	沙依巴克区政府	项目实施单位		科学技术局
项目起止时间	2018年	项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额 5.5
	财政拨款 0
	自有资金 0
	经营性收入 0
	其他收入 0
	其他 0
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关科技、知识产权、防震减灾工作的方针、政策和法律、法规。
项目概况	防震减灾
项目立项情况	项目立项的依据		沙依巴克区财经会
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		沙依巴克区财经会
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、		2018年1月1日		2018年12月31日
	2、
	……

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：沙依巴克区科学技术局

项目名称	科技项目资金	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门	沙依巴克区政府	项目实施单位		科学技术局
项目起止时间	2018年	项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额 5286
	财政拨款 0
	自有资金 0
	经营性收入 0
	其他收入 0
	其他 0
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关科技、知识产权、防震减灾工作的方针、政策和法律、法规。
项目概况	科技项目资金
项目立项情况	项目立项的依据		沙依巴克区财经会
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		沙依巴克区财经会
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、		2018年1月1日		2018年12月31日
	2、
	……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

沙依巴克区科学技术局

2018年2月1日

2018年沙依巴克区科技局预算公开.pdf