政府信息公开

乌市三幼2016年

部门预算公开

根据相关文件要求，现将我单位2016年初部门预算及“三公经费”信息公开如下：

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

学前幼儿保教与保育

（二）内设机构

乌市三幼无下属预算单位，下设 3 个部门，分别是：教

学、后勤、食堂。

（三）人员情况

乌市三幼编制数 51，实有在职人数 49 人。

二、本单位的汇总预算

2016年初预算财政拨款共计743.92万元，其中经费拨款609.36万元，非税收入134.56万元。

三、预算收支增减变化情况说明

2016年初预算财政拨款共计743.92万元，2015年预算收入：539.98万元，2016年预算收入同比2015年增加了37.77%。

（一）一般公共预算收入情况

2016年我单位一般公共预算收入743.92万元，较上年增加37.77%；主要原因是：增加了奖金和保安工资、护校队补贴，工资调标，社保和住房公积金缴费基数增加。

（二）一般预算支出情况

2016年我单位一般公共预算支出743.92万元，较上年增加37.77%；主要原因是：增加了奖金和保安工资、护校队补贴，工资调标，社保和住房公积金缴费基数增加。

1、工资福利支出548.18万元。

2、商品服务支出39.98万元。

3、对个人和家庭补助支出117.66万元。

项目支出38.1万元，上年无项目支出，较上年增100%；主要原因增加了保安工资和护校队维稳补助。

（三）政府性基金预算收入和支出

政府性基金预算收入和支出未安排。

四、机关运行经费安排情况说明

2016年本单位机关运行经费39.98万元，比上年预算增加3.97万元，增长11.02 %。主要原因是培训费增长，工资增长，使得计提工会经费和福利费比去年多。

五、政府采购安排情况说明

政府采购预算经费未安排。

六、“三公”经费支出预算情况

2016年本单位无三公经费。

（一）因国公出国（境）经费预算0元，较上年无变化

（二）公务接待经费预算0元，较上年无变化

（三）公务用车购置0元，较上年无变化。

七、专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市第三幼儿园

2016年1月18日