政府信息公开

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的9张报表

《封面代码》

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关经济和发展改革、农业、畜牧兽医和农村经济发展的价格监督工作的方针、政策和法律、法规；编制全区经济和发展改革、价格监督、农牧业和农村经济发展战略工作中长期规划和年度计划,并组织实施。会同有关部门开展社会主义新农村建设工作；拟订农业开发规划并监督实施。

（2）统筹协调全区经济社会发展，监测宏观经济运行和社会发展状况，研究分析区内经济发展形势，承担预测、预警和信息引导的职责；提出促进国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策和建议；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（3）组织制定区域经济协调发展规划和政策，推进城乡统筹发展；推进产业结构战略性调整和升级，促进一、二、三产业协调发展,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；推进西部大开发战略和相关政策的实施。

（4）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施；编制、下达固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责重大项目的管理和组织协调；安排区财政预算内建设资金负责政府投资项目审批，引导社会投资方向；负责对企业使用区政府补助、转贷、贴息投资，并由区落实建设条件的建设项目资金申请报告的审核；负责除国家、自治区规定核准的项目外，实行备案制管理的鼓励类、允许类企业投资项目，在辖区内可落实建设条件的，总投资在5亿元以下的社会性固定资产投资项目的登记备案；组织实施固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调全区招投标工作；负责建设项目督促检查推进工作；负责全额自筹资金项目的初步设计审批、竣工验收；负责经济适用房建设投资计划审批。

（5）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案的实施；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调全区社会事业发展的重大问题。

（6）组织实施经济和信息化领域技术进步及自主创新的政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构和社会资金的投向；推动技术创新、技术改造和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；负责技术改造、投资项目审核上报、备案工作；组织实施新产品开发、新技术推广和奖励工作。

（7）落实促进中小企业发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题；负责组织协调减轻企业负担工作。

（8）推进可持续发展战略，负责全社会节能减排综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；会同有关部门协调实施生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（9）指导和管理投资贸易促进工作；组织、协调、参与、推进招商引资和经济技术协作交流活动；负责相关项目实施情况的跟踪、督促、落实、协调和服务；研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策；指导企业开展国际化经营和国际交流合作；负责招商引资和经济技术协作信息的收集、统计、分析等工作。

（10）负责安全供用电行为的监督和管理；负责电力设施保护及监督管理工作；负责电工进网作业许可证的核发。

（11）承担完善全区农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包土地纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产管理；指导、扶持全区农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（12）研究拟订农牧业相关产业政策，引导主管产业结构的合理调整、资源的合理配置、产业间的综合平衡和产品品质的改善；会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产，提出扶持农牧业、农村发展的财政政策和项目建议；配合有关部门实施农业综合开发项目。

（13）促进农业产前、产中、产后一体化发展；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议；实施“菜篮子工程”相关工作，组织、协调农畜产品市场体系建设；培育、保护和发展农畜产品品牌。

（14）承担提升全区农产品质量安全水平的责任；负责无公害农产品质量安全的监督管理工作；组织实施农产品质量安全地方标准；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（15）组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法开展权限内农作物种子（种苗）、牧草种子等农牧业投入品的许可及监督管理；负责农业植物新品种的保护；会同有关部门监督实施农业生产资料地方标准。

（16）负责农作物重大病虫害防治；组织、监督全区动植物防疫、检疫工作，上报疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；负责兽医医政和药政管理工作；负责官方兽医和执业兽医管理；负责兽医实验室生物安全管理；负责动物诊疗的许可。

（17）负责权限内种畜禽生产经营、生鲜乳收购的许可工作；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购、种畜禽生产、经营、使用的监督管理工作；负责饲料和饲料添加剂生产经营的监督管理；负责核发动物及动物产品检疫合格证和动物防疫条件合格证。

（18）承担全区农牧业防灾减灾的责任；监测和统计农牧业灾情，组织种子、牧草、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（19）管理农牧业和农村经济信息，监测分析农牧业和农村经济运行，开展相关农牧业统计工作；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（20）实施科教兴农战略；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责权限内农业转基因生物安全的监督管理工作。

（21）组织协调全区农牧业资源合理配置和农牧业可持续发展工作；贯彻执行耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量；发展节水农业；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。

（22）负责编制草原资源保护、建设和合理利用的方案，并组织实施；负责草原上修建牧业设施的审批；负责草原所有权、使用权及临时占用草原、在草原开设旅游区点的审核登记工作；处理草原权属争议纠纷；组织草原资源调查，落实草原生态保护补助奖励机制，依法开展禁牧工作；负责草原上采挖野生植物、药材、草皮、砂石相关审批工作；负责草原监理、防火、技术推广、鼠害防治工作。

（23）组织实施全区渔政管理工作；负责水产苗种生产的审批工作；负责使用全民所有养殖水域、滩涂从事养殖生产的审核许可工作及水产养殖的监督管理工作；负责水生野生动物保护的监管；负责水产品及其苗种的防疫检疫监管。负责权限内核发捕捞许可证。

（24）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（25）组织、指导、监督农牧业机械化工作；负责农业机械的注册登记、检验、审验及异动的管理工作；负责农机维修市场、作业市场的管理工作；负责农机事故的调查处理工作。

（26）组织开展对外经济技术交流与合作。

（27）组织实施国家、自治区和乌鲁木齐市的价格调整方案；负责行政事业性收费管理工作；组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法和价格垄断等行为。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会单位部门本级决算、及下属预算单位在内的汇总决算。

沙区经济和发展改革委员会本级下设4个处（室），分别是：招商中心、农产品质量安全检测中心、动物卫生监督所、兽医站。

本部门中，行政单位1家，参公管理事业单位1家,事业单位3家。

沙区经济和发展改革委员会编制数56人，实有人数51人，其中：在职49人，增加或减少0人；退休2人，减少2人；离休0人，增加或减少0人。

纳入新疆乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1,839.03万元，与上年相比，增加468.65万元，增长34.2%，增加主要原因是：根据年度工作安排，增加小学教育、其他技术研究与开发、其他农业支出、其他支持中小企业发展和管理支出等项目收入917.26万元，减少发展与改革事务、纺织业、信息安全建设等项目收入221.98万元，当年人员社保缴费收入较上年减少227万元（上年度因补交社保收入增加），另外，当年利息收入较上年增加0.37万元；支出1,707.44万元，与上年相比，增加373.21万元，增长27.97%，增加主要原因是：小学教育、其他技术研究与开发、其他农业支出、其他支持中小企业发展和管理支出等项目支出增加885.27万元，发展与改革事务、纺织业、信息安全建设等项目支出减少285.06万元，另外，当年社保缴费支出较上年减少227万元（上年度因补交社保支出增加）；结余234.84万元，与上年相比，增加104.57万元，增长80.28%，增加主要原因是:上年其他发展与改革事务支出业务经费、其他农业支出业务经费、纺织业业务经费、其他商业流通事务支出业务经费、其他商业服务业等支出业务经费等项目结余103.25万元，当年其他技术研究与开发支出业务经费、病虫害控制业务经费、其他农业支出业务经费、其他支持中小企业发展和管理支出业务经费、土地资源调查业务经费等项目经费结余131.59万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1,839.03万元，其中：财政拨款收入1,838.32万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.71万元，占0.04%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数824.62万元，决算数1,839.03万元，预决算差异对比，增加1,014.41万元，增长123.02%，增加主要原因是当年因工作任务调整，小学教育、其他技术研究与开发等项目经费收入较年初预算增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1,707.44万元，其中，基本支出821.12万元，占48.09%；项目支出886.32万元,占51.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数824.62万元，决算数1,707.44万元，预决算差异对比，增加882.82万元，增长107.06%，增加主要原因是当年因工作任务调整，小学教育、其他技术研究与开发等项目经费支出较年初预算增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1,838.32万元，与上年相比，增加468.28万元，增长34.18%，增加主要原因是根据年度工作安排，增加小学教育、其他技术研究与开发、其他农业支出、其他支持中小企业发展和管理支出等项目收入917.26万元，减少发展与改革事务、纺织业、信息安全建设等项目收入221.98万元，另外，当年人员社保缴费收入较上年减少227万元（上年度因补交社保收入增加）。财政拨款支出1,706.73万元，与上年相比，增加372.84万元，增长27.95%，增加主要原因是小学教育、其他技术研究与开发、其他农业支出、其他支持中小企业发展和管理支出等项目支出增加884.9万元，发展与改革事务、纺织业、信息安全建设等项目支出减少285.06万元，另外，当年社保缴费支出较上年减少227万元（上年度因补交社保支出增加）。其中：基本支出820.41万元，项目支出886.32万元。财政拨款结转结余234.84万元，与上年相比，增加104.57万元，增长80.28%，增加主要原因是上年其他发展与改革事务支出业务经费、其他农业支出业务经费、纺织业业务经费、其他商业流通事务支出业务经费、其他商业服务业等支出业务经费等项目结余103.25万元，当年其他技术研究与开发支出业务经费、病虫害控制业务经费、其他农业支出业务经费、其他支持中小企业发展和管理支出业务经费、土地资源调查业务经费等项目经费结余131.59万元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数824.62万元,决算数1,838.32万元，预决算差异对比，增加1,013.7万元，增长122.93%，增加主要原因是当年因工作任务调整，小学教育、其他技术研究与开发等项目经费收入较年初预算增加。财政拨款支出年初预算数824.62万元，决算数1,706.73万元，预决算差异对比，增加882.11万元，增长106.97%，增加主要原因是当年因工作任务调整，小学教育、其他技术研究与开发等项目经费支出较年初预算增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1,838.32万元，与上年相比，增加468.28万元，增长34.18%。增加主要原因是根据年度工作安排，增加小学教育、其他技术研究与开发、其他农业支出、其他支持中小企业发展和管理支出等项目收入917.26万元，减少发展与改革事务、纺织业、信息安全建设等项目收入221.98万元，另外，当年人员社保缴费收入较上年减少227万元（上年度因补交社保收入增加）。一般公共预算财政拨款支出1,706.73万元，与上年相比，增加372.84万元，增长27.95%。增加主要原因是小学教育、其他技术研究与开发、其他农业支出、其他支持中小企业发展和管理支出等项目支出增加884.9万元，发展与改革事务、纺织业、信息安全建设等项目支出减少285.06万元，另外，当年社保缴费支出较上年减少227万元（上年度因补交社保支出增加）。其中：按功能分类科目。2010401行政运行支出266.77万元，2010499其他发展与改革事务支出54.2万元，2011350事业运行支出76.18万元，2050202小学教育支出200万元，2060499其他技术研究与开发支出575万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71.48万元，2130104事业运行支出296.85万元，2130108病虫害控制支出1.45万元，2130109农产品质量安全支出109.13万元，2130199其他农业支出23.32万元，2150204纺织业支出0万元，2150506信息安全建设支出31.45万元，2150805中小企业发展专项支出0万元，2150899其他支持中小企业发展和管理支出0万元，2160299其他商业流通事务支出0万元，2169999其他商业服务业等支出0万元，2200105土地资源调查支出0万元，2299901其他支出0.9万元。按经济分类科目，工资福利支出787.53万元，商品和服务支出919.2万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数824.62万元，决算数1,838.32万元，预决算差异对比，增加1,013.7万元，增长122.93%；增加主要原因是当年因工作任务调整，小学教育、其他技术研究与开发等项目经费收入较年初预算增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数824.62万元，决算数1,706.73万元，预决算差异对比，增加882.11万元，增长106.97%；增加主要原因是当年因工作任务调整，小学教育、其他技术研究与开发等项目经费支出较年初预算增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是本单位无此情况,政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是本单位无此情况。其中：按功能分类科目。0支出0万元，按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%；差异主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无此情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余234.84万元。与上年相比，增加104.57万元，增长80.28%。

其中财政拨款结转结余234.84万元。与上年相比，增加104.57万元，增长80.28%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度，一般公共预算“三公”经费支出决算数11.02万元，比上年增加0.49万元，增长4.7%。增加原因是当年项目工作较多，动用车辆频繁，车辆油耗和维修费用支出相应增加，当年支出控制在年初预算内。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费11.02万元，占100%，比上年增加0.49万元，增长4.7%。增加原因是当年项目工作较多，动用车辆频繁，车辆油耗和维修费用支出相应增加，当年支出控制在年初预算内；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是本单位无公务接待费；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费11.02万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.02万元。主要用于车辆维修、油耗和保险费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位无公务接待费。新疆乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.02万元，决算数11.02万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%；差异主要原因是预算数与决算数相等。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是：我单位无此情况；公务用车运行维护费支出预算数11.02万元，决算数11.02万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是当年项目工作较多，动用车辆频繁，车辆油耗和维修费用支出相应增加，当年支出控制在年初预算内；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会单位机关运行经费支出34.73万元，比上年减少15.59万元，降低30.98%。减少主要原因是通过日常教育管理，提高了人员的节约意识，办公费、差旅费、劳务费等支出减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额56万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出56万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值67.51万元，其中：省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：外出日常业务办公1辆，检查工作用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

其他农业支出-耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，耕地地力保护补贴项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为21.63万元，执行数为17.72万元，完成预算的81.92%。主要产出和效果：一是款项通过三个管委会发放给农民；二是严格按标准及时发放到农民手中。发现的问题及原因：一是对政府回收土地应及时查实上报，避免资金下拨后再收回；二是发放工作安排需进一步周末筹划。下一步改进措施：一是及时总结工作经验，不断提高工作统筹能力；二是抓好工作跟踪问效并及时反馈情况。

中央、自治区对市级专项转移支付绩效自评表
（2018年度）
专项名称			其他农业支出
上级主管部门			财政局
地方主管部门			财政局		实施单位	经发委
项目资金（万元）				全年预算数（A,含结余结转）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	21.63	17.72		53%
			其中：上级补助	3.91			53%
			本级资金	17.72	17.72
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	预计对我区4360亩耕地进行保护补贴				实现对2332亩耕地进行补贴
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	预计对我区4360亩耕地进行保护补贴		预计对我区4360亩耕地进行保护补贴	完成对我区2332亩耕地进行保护补贴	因有政府回收土地，故此款有结余
			补助资金		21.63	17.72
		质量指标
		时效指标	时效年度		2018年度	2018年度
		成本指标	4360亩耕地成本		21.63万	17.72万
		……
	效 益 指 标	经济效益指标
		社会效益指标	暖心工程			暖心工程
		生态效益指标	保耕地护			保耕地护
		可持续影响指标	耕地持续保护			耕地持续保护
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%
		……					总评分：82分
说明	请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

其他支持中小企业发展支出资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他支持中小企业发展支出资金项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为64.15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：一是前期对中小企业调研工作不够深入；二是部分企业不符合发放标准，存在需整改的问题。下一步改进措施：一是及时总结工作经验，不断提高检查和发现问题的能力；二是抓好现有问题跟踪问效，定期分析和解决。

中央、自治区对市级专项转移支付绩效自评表
（2018年度）
专项名称			其他支持中小企业发展支出
上级主管部门			财政局
地方主管部门			财政局		实施单位	经发委
项目资金（万元）				全年预算数（A,含结余结转）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	64.15	0		0
			其中：上级补助	64.15	0		0
			市本级资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	43.6				23.32
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	64.15		64.15	0	发现一些不符合申领补贴资金的新问题。故资金未发放。下一眇我委将督促企业整改，待符合条件后，及时发放。
		质量指标
		时效指标
		成本指标	64.15		64.15	0
		……
	效 益 指 标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标
		……					总评分：0分
说明	请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

快递企业购置X光机补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，快递企业购置X光机补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为31.45万元，执行数为31.45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是补贴款按标准发适时放到各快递企业；二是促进了快递安检和社会安保工作。发现的问题及原因：一是前期调研不够深入，部分快递企业仍存在不符合领取补贴标准；二是发放工作安排需进一步周末筹划。下一步改进措施：一是及时总结工作经验，不断提高检查和发现问题的能力；二是抓好快递企业后期补贴款用途的检查，及时发现和解决问题。

中央、自治区对市级专项转移支付绩效自评表
（2018年度）
专项名称			信息安全建设
上级主管部门			财政局
地方主管部门			财政局		实施单位	经发委
项目资金（万元）				全年预算数（A,含结余结转）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	31.45	31.45		100%
			其中：上级补助	31.45	31.45		100%
			市本级资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	预计对我区18家快递企业进行购置X光机补贴				完成对18家快递企业的补贴
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	信息安全建设资金		31.45	31.45	已完成
			补助企业数量		18	18	已完成
		质量指标
		时效指标	时效年度		2018年	2018年	已完成
		成本指标	计划成本		31.45万元	31.45万元	已完成
		……
	效 益 指 标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	企业发展可持续发展		帮助企业发展可持续发展运营，加快企业发展	帮助企业发展可持续发展运营，加快企业发展，为企业提供了资金	已完成
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		100%	100%	已完成
			群众满意度		100%	100%	已完成
		……					总评分：100分
说明	请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

病虫害控制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，病虫害控制项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为2.53万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是经费按标准补助沙区村级防疫员；二是鼓励各防疫员在沙区各项工作的开展。发现的问题及原因：一是本项目工作仍在继续延伸开展；二是后续工作还需从制度上不断完善。下一步改进措施：一是及时总结工作经验，不断提高项目执行力；二是健全人员管理制度，及时发现和解决问题

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			病虫害控制
预算单位			沙依巴克区动物卫生监督所
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		2.53		执行数：	1.44
	其中：财政拨款		2.53		其中：财政拨款	1.44
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	动物疫病的防控工作				完成100%
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		预计用款2.53	实际用款1.44
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：		完成预订项目	按时完成
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：		2018年度	100%
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：		对我区动物食品提升做出贡献	100%
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		群众满意	100%
			指标2：
			……
		……				总评分：80分

纺织业补助与补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纺织业纺织业补助与补贴项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为55.71万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：该项目尚未执行。发现的问题及原因：一是暂无符合补助条件的企业；二是后续工作还需从制度上不断完善。下一步改进措施：一是及时做好对相关企业的调研和帮扶引导工作；二是加强专项资金管理，确保专款专用

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			纺织业
预算单位			沙依巴克区经济和发展改革委员会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		55.71		执行数：	0
	其中：财政拨款		55.71			0
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	对纺织业的补助与补贴				无
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		预计用款55.716万	实际用款0万
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：		无预订项目	按时完成
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：		2018年度	无
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
		……				总评分：0分

其他发展与改革事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他发展与改革事务项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为54.8万元，执行数为54.2万元，完成预算的98.91%。主要产出和效果：一是补贴款用于2018年度差旅、考察、培训、学习、民族团结一家亲、“访惠聚”工作等支出；二是促进了发展与改革事务工作和年度其他相关工作的有效落实。发现的问题及原因：一是对补助经费用途和范围不够明确；二是未编制项目明细预算。下一步改进措施：一是加强项目经费管理，明确预算项目支出范围；二是钱物并重，抓好后续资金的管理

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（ 年度）
项目名称
预算单位
预算 执行 情况 （万元）	预算数：				执行数：
	其中：财政拨款				其中：财政拨款
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
		……				总评分：99分

2017年度沙区税收贡献企业奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年度沙区税收贡献企业奖励项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为625万元，执行数为575万元，完成预算的92%。主要产出和效果：一是补贴款用于奖励2017年度为沙区税收做出贡献的企业，以鼓励各企业在我区各项工作的开展；二是提高了企业创业发展的积极性。发现的问题及原因：一是部分企业申领资金手续不全，补助资金当年无法发放完；二是因涉及企业较多，部分企业提供的资料有待进一步核实。下一步改进措施：一是按相关工作要求，继续做好本单位各项工作；二是制定各项制度，按制度执行各项工作。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			其他技术研究与开发支出
预算单位			沙依巴克区经济和发展改革委员会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		625		执行数：	575
	其中：财政拨款		625		其中：财政拨款	575
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	用于对企业的奖励625				完成575
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		预计用款625	实际用款5752
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：		完成预订项目	按时条件完成
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：		2018年度	100%
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：		对我区经济提升做出贡献	100%
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
		……				总评分：92分

沙区中小企业补助与补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沙区中小企业补助与补贴项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为11.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：此项目未执行。发现的问题及原因：一是暂无符合补助条件的企业；二是后续工作还需从制度上不断完善。下一步改进措施：一是及时做好对相关企业的调研和帮扶引导工作；二是加强专项资金管理，确保专款专用。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			其他商业事务流通支出
预算单位			沙依巴克区经济和发展改革委员会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		11.4		执行数：
	其中：财政拨款		11.4
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	对企业的补助与补贴				未发放
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		预计用款11.4万	实际用款0万
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：		完成对已核验企业的补贴发放	未按时完成
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：		2018年度
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
		……				总评分：0分

沙区中小企业补助与补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沙区中小企业补助与补贴项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为15.65万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：此项目未执行。发现的问题及原因：一是暂无符合补助条件的企业；二是后续工作还需从制度上不断完善。下一步改进措施：一是及时做好对相关企业的调研和帮扶引导工作；二是加强专项资金管理，确保专款专用。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			其他商业事务流通支出
预算单位			沙依巴克区经济和发展改革委员会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		15.65		执行数：
	其中：财政拨款		15.65
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	对企业的补助与补贴				未发放
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		预计用款15.65万	实际用款0万
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：		完成对已核验企业的补贴发放	未按时完成
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：		2018年度
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
		……				总评分：0分

土地资源调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地资源调查项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是补贴款用于沙区土地确权费；二是完成了指定的确权工作。发现的问题及原因：工作完成较好，无问题。下一步改进措施：一是按相关工作要求，继续做好本单位各项工作；二是制定各项制度，按制度执行各项工作

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			其他支出
预算单位			沙依巴克区经济和发展改革委员会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		0.9		执行数：	0.9
	其中：财政拨款		0.9		其中：财政拨款	0.9
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	其中：土地确权支出				未发放
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		预计用款0.9万	实际用款0.9万
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：		完成土地确权	按时完成
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：		2018年度	100%
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
		……				总评分：99分

于田县区内小学教育精准扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，于田县区内小学教育精准扶贫项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：补贴款全部支付于田县财政局。发现的问题及原因：目前未发现问题。下一步改进措施：一是按相关工作要求，继续做好本单位各项工作；二是制定各项制度，按制度执行各项工作。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			小学教育
预算单位			沙依巴克区扶贫办公室
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		200		执行数：	200
	其中：财政拨款		200			200
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	区内精准扶贫项目				完成100%
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		预计用款200万	实际用款200万
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：		完成预订项目	按时完成
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：		2018年度	100%
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：		对我区扶贫帮困做出贡献	100%
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		群众满意	100%
			指标2：
			……
		……				总评分：97分

快递企业补助补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，快递企业补助补贴项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为31.45万元，执行数为31.45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是补贴款按标准发适时放到各快递企业；二是促进了快递安检和社会安保工作。发现的问题及原因：一是前期调研不够深入，部分快递企业仍存在不符合领取补贴标准；二是发放工作安排需进一步周末筹划。下一步改进措施：一是及时总结工作经验，不断提高检查和发现问题的能力；二是抓好快递企业后期补贴款用途的检查，及时发现和解决问题。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			信息安全建设
预算单位			沙依巴克区经济和发展改革委员会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		31.45		执行数：	31.45
	其中：财政拨款		31.45			31.45
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	对快递的补助与补贴				100%
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		预计用款31.45万	实际用款31.45万
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：		完成对已核验企业的补贴发放	按时完成
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：		2018年度	100%
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：		对我区快递的检测	100%
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		对企业及时补助，助企业发展	100%
			指标2：
			……
		……				总评分：97分

沙区中小企业补助与补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沙区中小企业补助与补贴项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：此项目未执行。发现的问题及原因：一是暂无符合补助条件的企业；二是后续工作还需从制度上不断完善。下一步改进措施：一是及时做好对相关企业的调研和帮扶引导工作；二是加强专项资金管理，确保专款专用。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			中小企业发展专项
预算单位			沙依巴克区经济和发展改革委员会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		1		执行数：
	其中：财政拨款		1
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	对企业的补助与补贴				未发放
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		预计用款1万	实际用款0万
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：		完成对已核验企业的补贴发放	未按时完成
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：		2018年度
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
		……				总评分：0分

 

第三部分 专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

功能科目代码	功能科目名称	名词解释
2010401	行政运行	反映行政单位｛包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010499	其他发展与改革事务支出	反映除上述项自以外的其他发展与改革事务支出。
2011350	事业运行	反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位｝后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2050202	小学教育	反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
2060499	其他技术研究与开发支出	反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2130104	事业运行	反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出
2130108	病虫害控制	反映刷于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种菌，疫畜（禽、鱼、植物｝防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
2130109	农产品质量安全	反映用于农业质量标准制定、实施和监督．投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、栋准化生产示范等方面的支出。
2130199	其他农业支出	反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
2150204	纺织业	反映用于纺织业方面的支出
2150506	信息安全建设	反映信息安全建设支出。
2150805	中小企业发展专项	反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出
2160299	其他商业流通事务支出	反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
2169999	其他商业服务业等支出	反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
2200105	土地资源调查	反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。
2299901	其他支出	反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 

第四部分 部门决算公开9张报表（见附表）

一、《封面代码》

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

 

 

2019年8月28日