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沙依巴克区人民政府办公室2015年部门决算公开信息
索引号: zfb-02_D/2018-1227001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2016年08月30日
主题词: 发布机构: 政府办公室 文    号:
 

沙依巴克区人民政府办公室

2015年部门决算公开信息

第一部分 沙依巴克区人民政府办公室单位概述

一、基本情况

()主要职能: 沙依巴克区人民政府办公室为行政单位,财政经费全额拨款。主要职能是协助区政府领导了解掌握工作动态,及时反映情况,提出工作建议,起草审核发布的公文,负责区政府各类会议的会务准备和领导重要讲话的组织安排及衔接等工作。

()机构设置:政府办核定编制为27人,实有人数26人。应急办编制数9人,实有6人,信息化编制数6人,实有5人。下设法制办、侨务办以及财务科、秘书科、行政科及网信办等科室部门。

二、部门决算单位构成

沙依巴克区人民政府办公室2015年部门决算报表编制范围的单位共计3个,名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

沙依巴克区人民政府办公室(本级)

行政单位

2

沙依巴克区应急管理办公室

事业单位(参照)

3

沙依巴克区信息化管理办公室

事业单位(参照)

 

第二部分   沙依巴克区人民政府办公室2015年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表(财决01表)

二、 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

三、 收入支出决算表(财决02表)

四、 收入决算表(财决03表)

五、 支出决算表(财决04表)

六、 支出决算明细表(财决05表)

七、 基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、 项目支出决算明细表(财决05-2表)

九、 项目收入支出决算表(财决06表)

十、 行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

十一、 基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表(财决10表)

十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)

二十一、 资产负债表(财决12表)

详细内容见附件1

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

详细内容见附件2

 

第三部分  沙依巴克区人民政府办公室2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年本单位总收入6,623,598.80元,较上年减少4,783,037.93元,减幅41.93%;总支出8,738,458.97元,较上年减少9,109,927.86元,减幅51%。

 

二、收入情况说明

2015年本单位总收入6,623,598.80元,较上年减少4,783,037.93元,减幅41.93%,其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)6,595,719.04元,占总收入的99.58%,其他收入27,879.76元。占总收入的0.42%。

 

三、支出情况说明

2015年本单位总支出8,738,458.97元,较上年减少    9,109,927.86元,减幅51%,其中:基本支出:5,462,831.07元,占总支出63%,项目支出:3,275,627.90元,占总支出37%。

基本支出中财政拨款支出5,435,381.89元,占基本支出总额的99.5%,项目支出中财政拨款支出3,275,627.90元,占项目支出总额的100%。

 

四、结转结余情况说明本单位

2015年末结转和结余368,520.52元。

按项目用途划分:基本支出结转和结余116,335.60元,占总结转结余的32%。较上年增加53%,项目支出结转和结余252,184.92元,占总结转和结余的68%。较上年减少90%。

按资金来源划分:一般公共预算财政拨款结余368,089.94元,占总结转结余的99.9%;政府性基金财政拨款支出结余0元,占总结转结余的0%,其他资金结余430.58元,占总结转结余的0.1%。

结转和结余主要为:项目经费结转资金。

产生结余的主要原因:年末扎帐未支付的业务工作专项经费。

 

五、2015年度财政拨款“三公”经费支出表情况说明

2015年本单位“三公”经费决算支出总额为395,825.61元,较上年下降13%, 其中:公务接待费0元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,与上年相比减少100%;因公出国(境)费用0元,出国组团0个,出国人数0人,与上年相比0% 。公务用车运行维护费为395,825.61元,与上年相比下降4%,公务用车购置费0元,与上年相比减少0%。

本单位“三公”经费管理措施:一、提高认识,切实增强勤俭节约意识,以身作则,主要领导亲自抓,各部门领导具体抓,杜绝奢侈浪费行为。二、健全制度,外出学习考察严格实行事前审批、事后报告和相应的经费报销制度;公务接待坚持节约简朴、严禁奢侈浪费的原则,加强对本单位公务接待费用的管理和监督。对于公务用车严格执行公务用车编制管理和配备标准规定,强化对车辆维修、加油、保险等环节的内部控制,杜绝公务用车使用中的浪费现象。

三公经费增加或减少原因:单位严格执行中央“八项规定”,所有因工作必须的公务接待一律在本单位职工食堂就餐,当年公务接待费为0元,同时加强本单位公务用车管理,厉行勤俭节约,减少“三公”经费支出。

 

六、部门预算执行情况分析说明

2015年与预算相比情况:2015年度年初预算收入4,815,729.00 元,年末决算收入6,623,598.80 元;2015年度年初预算支出4,815,729.00 元,年末决算支出8,738,458.97 元。增加的主要原因是:人员补缴养老金及职业年金,政府增加“访惠聚”等工作经费。

 

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明:2015年度沙依巴克区人民政府办公室机关运行经费支出728,343.21 元,比上年减少1,544,800.09元,降低52.85%,主要原因是财政经费紧张缩减开支

(二)政府采购执行情况说明:

2015年度沙依巴克区人民政府办公室政府采购计划6,700,050.00元,其中:政府采购货物支出189,350.00元、政府采购工程支出6,510,700.00元、政府采购服务支出0元;实际采购5,691,153.55元,其中:政府采购货物支出158,400.00元、政府采购工程支出5,532,753.55元、政府采购服务支出0元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2015年1231日,资产总计230,287,402.11元,其中:流动资产23,345,547.05元,固定资产206,941,855.06元,其中:房屋230,354.76(平方米),价值191,771,448.73元,共有车辆15辆,价值3,026,933.16元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套)、单位价值100万元以上专用设备1台(套),其他固定资产价值7,032,944.62元。

(四)对已进行预算绩效管理工作(整体支出绩效和项目支出绩效)开展情况说明:2015年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0元,项目支出决算0元。

 

八、专业名词解释 

“三公”经费是:因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

“机关运行经费”是:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

   附件:1. 沙依巴克区人民政府办公室2015年度决算报表

2.2015年沙依巴克区人民政府办公室财政拨款“三公”经费及说明

                  

 

2016年8月30日

 

    附件下载:
  [沙依巴克区人民政府办公室2015年财政拨款“三公”经费支出表及说明  12K]   [新疆乌鲁木齐市沙依巴克区政府办公室(本级).XLS  274K]
       

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