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沙依巴克区人民政府办公室2016年部门决算公开信息
索引号: zfb-02_D/2018-1105002 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2017年08月22日
主题词: 发布机构: 政府办公室 文    号:
 

                              沙依巴克区人民政府办公室2016年部门决算公开信息

第一部分 沙依巴克区人民政府办公室单位概述

一、基本情况

(一)主要职能

协助区政府领导了解掌握工作动态,及时反映情况,提出工作建议,起草审核发布的公文,负责区政府各类会议的会务准备和领导重要讲话的组织安排及衔接等工作。

(二)机构设置

政府办为行政单位,财政经费全额拨款,政府办核定编制为27人,实有人数26人,下设法制办、侨务办以及财务科、秘书科、行政科及网信办等部门。决算报表中还包括应急办事业编制数9人,实有8人,信息化事业编制数6人,实有6人。

二、部门决算单位构成

政府办公室2016年部门决算报表编制范围的单位共计3个:政府办公室、应急办公室、电子政务办公室。

第二部分 沙依巴克区人民政府办公室2016年度部门

决算报表

收入支出决算总表(财决01表)

财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

收入支出决算表(财决02表)

收入决算表(财决03表)

支出决算表(财决04表)

支出决算明细表(财决05表)

基本支出决算明细表(财决05-1表)

项目支出决算明细表(财决05-2表)

项目收入支出决算表(财决06表)

行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)

一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

政府性基金预算财政拨款支出决算表(财决10表)

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)

资产负债表(财决12表)

详细内容见附件1

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

详细内容见附件2

二十三、资产情况表(财决附01表)

二十四、国有资产收益征缴情况表(财决附02表)

二十五、部门决算相关信息表

二十六、政府采购表

第三部分 沙依巴克区人民政府办公室2016年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年本单位总收入7,239,122.80元,较上年增加 615524元,增幅9.3%;总支出7,304,451.68元,较上年减少1434007.29元,减少16.4%。

二、收入情况说明

2016年本单位总收入7,239,122.80元,其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)7,219,475.23 元,占总收入的99.73 %, 其他收入19,647.57元。占总收入的0.27 %。

三、支出情况说明

2016年本单位总支出7,304,451.68元,较上年减少1,434,007.29元,减少16.4 %,其中:基本支出:5,994,849.82元,占总支出82.07%,项目支出:1,309,601.86元,占总支出17.93%。

基本支出中财政拨款支出5,975,497.18元,占基本支出总额的81.81%,项目支出中财政拨款支出1,309,601.86元,占项目支出总额的17.93%。

四、结转结余情况说明本单位

2016年末结转和结余303,191.64元。

按项目用途划分:基本支出结转和结余158,449.95元,占总结转结余的52.26 %。较上年增加36.2%,项目支出结转和结余144,741.69元,占总结转和结余的47.74 %。较上年减少42.6 %。

按资金来源划分:一般公共预算财政拨款结余302,466.13元,占总结转结余的99.76 %;其他资金结余725.51元,占总结转结余的0.24 %。

结转和结余主要为:

1.基本结余158449.95元。

2.项目结余144741.69元。

产生结余的主要原因:年末扎帐后尚未支出的日常公用经费、业务工作专项经费以及人员经费;

五、2016年度财政拨款“三公”经费支出表情况说明

2016年本单位“三公”经费决算支出总额为362140元,较上年下降9%, 其中:公务接待费0元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,与上年相同;因公出国(境)费用0元,出国组团0个,出国人数0 人,与上年相同。公务用车运行维护费为362140元,与上年相比下降9%,公务用车购置费 0元,与上年相同。

本单位“三公”经费管理措施:一、提高认识,切实增强勤俭节约意识,以身作则,主要领导亲自抓,各部门领导具体抓,杜绝奢侈浪费行为。二、健全制度,外出学习考察严格实行事前审批、事后报告和相应的经费报销制度;公务接待坚持节约简朴、严禁奢侈浪费的原则,加强对本单位公务接待费用的管理和监督。对于公务用车严格执行公务用车编制管理和配备标准规定,强化对车辆维修、加油、保险等环节的内部控制,杜绝公务用车使用中的浪费现象。

三公经费减少原因:2016年进一步强化对车辆维修、加油、保险等环节的内部控制,杜绝公务用车使用中的浪费现象,从而减少车辆经费开支。

六、部门预算执行情况分析说明

当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=7,219,475.23÷7,219,475.23×100%=100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明:

2016年度沙依巴克区人民政府办公室机关运行经费支出620,353元,比上年减少74,990.21元,降低10.78%,主要原因:是加强单位财务管理,勤俭节约,努力缩减财政支出。

(二)政府采购执行情况说明:

沙依巴克区人民政府办公室2016年政府采购计划958,200元,其中:政府采购货物支出958,200元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元;实际采购680,003元,其中:政府采购货物支出680,003元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

八、专业名词解释

“三公”经费是:因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

“机关运行经费”是:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:1.沙依巴克区人民政府办公室2016年度决算报表

2.2016年沙依巴克区人民政府办公室财政拨款“三公”经费及说明

    附件下载:
  [2016年沙依巴克区政府办公室“三公”经费支出表及说明  23K]   [新疆乌鲁木齐市沙依巴克区政府办公室(本级).XLS  323K]
       

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