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2017年沙依巴克区人民政府办公室(应急管理办公室、信息化)年初预算公开
索引号: zfb-02_D/2018-1105001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2017年01月25日
主题词: 发布机构: 政府办公室 文    号:
 

   2017年沙依巴克区人民政府办公室(应急管理办公室、信息化)年初预算公开

根据相关文件要求,现将我单位2017年初部门预算及“三公经费”信息公开如下:

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

协助区政府领导了解掌握工作动态,及时反映情况,提出工作建议,起草审核发布的公文,负责区政府各类会议的会务准备和领导重要讲话的组织安排及衔接等工作。

(二)内设机构

根据上述职责,我单位下设二级单位应急管理办公室、信息化办公室、法制办公室及侨务办公室,同时还设立财务科、秘书科、行政科及网信办四个科室。

1、应急管理办公室:负责了解掌握我区各类突发事件并预防及处理。

2、信息化办公室:负责我区电子政务门户网站及内网改造、检查调试等运行情况。

3、法制办公室:深化我区行政执法责任制,开展政府行政执法、行政调解等统筹协调指导工作。

4、侨务办公室:负责我区广大归侨侨眷,开展为侨服务,推进侨务工作。

5、财务科:负责政府办公室财务及资产管理等相关工作。

6、秘书科:起草审核发布公文和领导重要讲话的组织安排及衔接等工作。

7、行政科:负责区政府各类会议的会务准备及政府办公室内部后勤工作。

8、网信办:负责对我区网络信息进行收集、处理和反馈。

(三)人员情况

沙依巴克区人民政府办公室编制人数42人,其中:行政人员编制27人,全额拨款事业单位人员编制15人。实有在职人数40人,其中:行政在职26人,事业在职人员14人。

二、本单位的汇总预算

2017年初预算汇总金额6,887,879元,其中行政运行4,156,858元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出191,500元,应用技术研究与开发72,000元,机关事业单位基本养老及职业年金780,816元,事业运行(信息化事务)743,319元,事业运行(应急办事务)943,386元。

三、预算收支增减变化情况说明

2017年我单位一般公共预算收入688.79万元,较上年增加了21%;

(一)一般公共预算收入情况

2017年我单位一般公共预算收入688.79万元,较上年增21%;主要原因是:1.人员工资因新增调入人员及工资晋级增加;2.因工作职能收回原外调车辆1辆及单位车辆老化问题较为严重,增加了10年以上的车辆导致公务用车运行维护费的支出预算增加。

(二)一般预算支出情况

2017年我单位一般公共预算支出688.79万元,较上年增21%;主要原因是:1.人员工资因新增调入人员及工资晋级增加;2.因工作职能收回原外调车辆1辆及单位车辆老化问题较为严重,增加了10年以上的车辆导致公务用车运行维护费的支出预算增加。

其中:基本支出660.04万元。

1、工资福利支出546.55万元。

2、商品服务支出58.49万元。

3、对个人和家庭补助支出55万元。

项目支出28.75万元。

(三)政府性基金预算收入和支出无。

四、机关运行经费安排情况说明

2017年本单位机关运行经费58.49万元,主要项如下:

1、车辆费用39.43万元;

2、办公费等3.28万元;

3、邮电费2.77万元;

4、培训费2.38万元;

5、差旅费3.71万元;

6、工会经费3.17万元;

7、福利费3.33万元;

8、维修(护)材料费0.42万元;

五、政府采购安排情况说明

2017年本单位政府采购暂时未安排。

六、“三公”经费支出预算情况

“三公”经费支出预算情况:2017年三公经费总额39.42万元。

(一)因国公出国(境)经费预算0元,较上年无变化。

(二)公务接待经费预算0元,较上年无变化。

(三)公务用车购置0元,较上年无变化。

车辆运行维护费预算39.42万元,与上年预算相比上升8.87%,主要原因为:1、我单位承担区政府领导班子各项工作的落实,今年因工作职能收回原外调车辆1辆,增加了公务用车运行维护费的支出预算;2、单位车辆老化问题较为严重,今年增加了10年以上的车辆运行经费的支出预算。

七、专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、非税收入:包括罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

4、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分,是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    附件下载:
  [2017年新增表(政府办)  23K]   [2017年政府部门预算表-公开表  35K]   [2017年政府部门预算表-公开表明细  26K]
       

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