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2017年度乌鲁木齐市沙依巴克区政府办公室部门决算公开说明
索引号: zfb-02_D/2018-0827002 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018年08月27日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

2017年度乌鲁木齐市沙依巴克区政府办公室部门决算公开说明

 

目录

 

第一部分  乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

第一部分部门单位概况

 

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)主要职能。协助区政府领导了解掌握工作动态,及时反映情况,提出工作建议,起草审核发布的公文,负责区政府各类会议的会务准备和领导重要讲话的组织安排及衔接等工作。

(二)机构设置及人员情况。政府办为行政单位,财政经费全额拨款,政府办核定编制为27人,实有人数23人,下设法制办、侨务办以及财务科、秘书科、行政科及网信办等部门。决算报表中还包括应急办事业编制数9人,实有8人,信息化事业编制数6人,实有6人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,沙区政府办公室部门决算包括:政府办公室部门本级决算、所属单位决算等。

纳入政府办公室2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

沙区政府办公室本级

 

2

沙区应急办公室

 

3

沙区电子政务办公室

 

 

第二部分部门决算情况说明

 

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入11,757,938.65元,与上年相比,增加4,518,815.85元,增长62.42%,增减变化主要原因是:预算调增,人员补缴养老金、职业年金、购维稳车辆及“访惠聚”等工作经费。支出11,702,052.39元,与上年相比,增加4,397,600.71元,增长60.20%,增减变化主要原因是:人员补缴养老金、职业年金、购维稳车辆及“访惠聚”等工作经费。结余245,077.9万元,与上年相比,减少58,113.74元,降低19.17%。增减变化主要原因是:年底扎帐,部分款项未付。

与预算相比情况。2017年度年初预算收入6,887,879元,年末决算收入11,757,938.65元;2017年度年初预算支出 6,887,879元,年末决算支出11,702,052.39元。

无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计11,757,938.65元,其中:财政拨款收入11,738,795.7元,占99.83%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位缴款0元,占0%;其他收入19,142.950,占0.17%。增减变化的主要原因是:人员补缴养老金、职业年金、购维稳车辆及“访惠聚”等工作经费增加。

与预算相比情况。2017年度年初预算收入6,887,879元,年末决算收入11,757,938.65元;2017年度年初算支出 6,887,879元,年末决算支出11,702,052.39元。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计11,702,052.39元,其中:其中:基本支出8,323,747.41元,占71.13%;项目支出3,378,304.98元,占28.87%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。增减变化的主要原因是:人员补缴养老金、职业年金、购维稳车辆及“访惠聚”等工作经费。

与预算相比情况:

2017年度年初预算收入6,887,879元,年末决算收入11,757,938.65元;2017年度年初算支出 6,887,879元,年末决算支出11,702,052.39元。增加的主要原因是:人员补缴养老金、职业年金、政府购维稳车辆及增加“访惠聚”等工作经费。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入11,738,795.7元,与上年相比,增加4,519,320.47元,增长62.60%。增减变化的主要原因是:人员补缴养老金、职业年金、购维稳车辆及“访惠聚”等工作经费。财政拨款支出11,683,204.62万元,与上年相比,增加4,398,105.58元,增长60.37%。其中:基本支出8,304,899.64元,项目支出3,378,304.98元。增减变化的主要原因是:人员补缴养老金、职业年金、购维稳车辆及“访惠聚”等工作经费。财政拨款结转结余244,057.21元,与上年相比,减少58,408.92元,降低19.31%

与预算相比情况。2017年度年初预算收入6,887,879元,年末决算收入11,757,938.65元;2017年度年初算支出 6,887,879元,年末决算支出11,702,052.39元。增加的主要原因是:人员补缴养老金、职业年金、政府购维稳车辆及增加“访惠聚”等工作经费。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出11,683,204.62元。与上年相比,增加4,398,105.58元,增长60.37%。增减变化的主要原因是:人员补缴养老金、职业年金、购维稳车辆及“访惠聚”等工作经费。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出9,526,069.68元,社会保障和就业支出2,155,134.94元,其他支出2,000元。按经济分类科目,工资福利支出7,116,735.83元;商品和服务支出2,504,295.91元;对个人和家庭的补助支出529,393元,其他资本性支出1,532,779.88元。

与预算相比情况。2017年度年初预算收入6,887,879元,年末决算收入11,738,795.70元;2017年度年初预算支出 6,887,879元,年末决算支出11,683,204.62元。增加的主要原因是:人员补缴养老金、职业年金、政府购维稳车辆及增加“访惠聚”等工作经费。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

无有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

无有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余245,077.9元。与上年相比,减少58,113.74元,降低19.17%。其中财政拨款结转结余244,057.21元。与上年相比,减少58,408.92元,降低19.31%。增减变化的主要原因是年底扎帐,部分款项未付。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算419,613.1元,比上年增加57,473.1元,增加15.87%,增加原因是因公出国费用较比去相比,有所增加。其中,因公出国(境)费支出35,034.1元,占8.35%,比上年增加35,034.1元,增长100%,增加(减少)原因是根据市委市政府安排,区领导随团访问英德;公务用车购置及运行维护费支出384,579元,占91.65%,比上年增加22,439元,增长6.20%,增加原因是车辆运行费用增加;公务接待费支出元。具体情况如下:

因公出国(境)费支出35,034.1元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。

公务用车购置及运行维护费384,579元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费384,579元。主要用于车辆维修、油料等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,本年未购置公务车辆。

公务接待费0元。未发生此项经费支出。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度沙区政府办公室机关运行经费支出658,770.81元,比上年增加16,417.81元,增长2.56%,主要原因是办公经费支出增加。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

沙区政府办公室政府采购计划1,377,000元,其中:政府采购货物支出1,377,000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元;实际采购1,335,850元,其中:政府采购货物支出1,335,850元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计223,758,897.27元,其中:流动资产23,382,177.06元,固定资产200,376,720.21元,其中:房屋228,681.02(平方米),价值184,515,153.33元,共有车辆16辆,价值3,908,552.04元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值10,613,702.19元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,沙区政府办公室资产有偿使用收入合计0元,资产处置收入合计0元。无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0元,项目支出决算0元。

无其他有关说明内容。

部门决算报表中:

1《基本建设类项目收入支出决算表》为空表主要原因是没有该项收入支出;

2、《财政专户管理资金收入支出决算表》为空表,主要原因是无该项收入支出;

3、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,主要原

因是无该项支出;

4、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》为空表,主要原

因是无该项支出;

5、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》为空表,主要原因是无该项支出;

6、《国有资产收益征缴情况表》为空表主要原因是没有该项收入;

7、《非税收入征缴情况表》为空表主要原因是没有该项收入;

8、《住房公积金业务收支情况表》为空表,主要原因是没有该项收入;

 

 

第三部分专业名词解释

 

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

201(类)03(款)01(项):指行政运行

201(类)03(款)50(项):指事业运行。

201(类)03(款)99(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

206(类)04(款)02(项):指应用技术研究与开发。

208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出

208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

229(类)99(款)01(项):指其他支出。

无其他有关说明内容。

 

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

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