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乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2018年部门预算公开
索引号: fwzsygl-02_D/2018-1221003 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018年02月01日
主题词: 乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2018年部门预算公开 发布机构: 房屋征收与补偿管理办公室 文    号:
 

乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公2018年部门预算公开

目录

第一部分沙区房屋征收与补偿管理办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于沙区房屋征收与补偿管理办公室2018年收支预算情况的总体说明

二、关于沙区房屋征收与补偿管理办公室2018年收入预算情况说明

三、关于沙区房屋征收与补偿管理办公室2018年支出预算情况说明

四、关于沙区房屋征收与补偿管理办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于沙区房屋征收与补偿管理办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于沙区房屋征收与补偿管理办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙区房屋征收与补偿管理办公室2018年项目支出情况说明

八、关于沙区房屋征收与补偿管理办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙区房屋征收与补偿管理办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沙区房屋征收与补偿管理办公室单位概况

一、主要职能

宣传和贯彻执行国家关于土地征收、房屋征收与补偿方面的政策和法律、法规;依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》组织实施行政区域内的房屋征收与补偿工作;负责行政区域内储备土地的征收管理工作;承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1、综合办公室:全面负责办公室工作,组织协调各科室认真开展各项工作,并对落实情况进行督促检查,确保各项工作正常有序的运转等。

2、财务科:全面负责本单位财务相关工作,参与征收改造工作的预测、计划、控制和分析,积极主动为主要领导提供真实可靠的数据;编制及上报相关会计报表;并完成上级交办的其他工作等。

3、信访接待科;负责本单位信访接待、信访问题登记、信访问题答复;负责和相关部门协调解决各类信访问题。

4、补偿安置科:负责补偿安置的具体工作,执行房屋征收补偿安置方案;负责已征收房屋产权证明的处理,协调有关单位做好补偿安置等工作。

5、政策法规审核科:负责房屋征收法规和政策的宣传,解释工作;负责研究和起草本区房屋征收与补偿规范性文件工作;负责房屋征收行政复议和行政诉讼工作等

6、征收计划科:负责编制房屋征收计划,实施房屋征收调查摸底工作,拟定补偿方案、征收通告,稳定风险评估,选定评估机构,拟评估,组织补偿方案论证、听证、公布征求意见稿并负责修改,对房屋征收决定涉及被征收人数量较多的,报请政府常务会议讨论决定。拟定房屋征收决定公告并报区政府发布,在征收范围确定后通知有关部门暂停办理相关手续,协调违法建筑的认定工作等。

沙区房屋征收与补偿管理办公室编制人数44人。其中:全额拨款事业单位人员编制44人。实有在职人数44人,其中:事业在职人员44人。

第二部分2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:沙区房屋征收与补偿管理办公室 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

619.25

201 一般公共服务支出

一般公共预算

619.25

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

事业单位经营收入

206 科学技术支出

其他收入

207 文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出

78.14

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

541.11

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

小 计

619.25

小 计

619.25

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

收 入 总 计

619.25

支 出 合 计

619.25

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:沙区房屋征收与补偿管理办公室

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

208

05

05

机关事业单位基本养老保

险经费支出

55.81

55.81

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

22.33

22.33

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

541.11

541.11

合计

619.25

619.25

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:沙区房屋征收与补偿管理办公室

单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

05

05

机关事业单位基本养老保

险经费支出

55.81

55.81

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

22.33

22.33

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

541.11

541.11

合计

619.25

619.25

619.25

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:沙区房屋征收与补偿管理办公室

单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

619.25

201 一般公共服务支出

一般公共预算

619.25

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

78.14

78.14

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

541.11

541.11

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

201 一般公共服务支出

202 外交支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

小 计

619.2

1724.61

55.14

49.25

907.55

0.5

76.89

4.16

1724.61

55.14

49.25

907.55

0.5

76.89

4.16

小 计

619.2

619.2

230 转移性支出

收 入 总 计

619.2

支 出 总 计

619.2

619.2

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:沙区房屋征收与补偿管理办公室

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

208

05

05

机关事业单位基本养老保

险经费支出

55.81

55.81

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

22.33

22.33

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

541.11

541.11

合计

619.25

619.25

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:沙区房屋征收与补偿管理办公室

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

600.09

30101

基本工资

164.06

30102

津贴补贴

77.57

30103

奖金(含奖金及年终一次性奖)

80.65

30104

在职采暖补贴

30107

绩效工资

104.05

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

55.81

30109

职业年金缴费

22.33

30110

职工基本医疗保险缴费

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费(含失业、生育、工伤)

44.91

30113

住房公积金

50.71

30199

其他工资福利支出(含临时工资及维稳加班工资等)

302

商品和服务支出

19.16

30201

办公费

2.51

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

2.34

30208

取暖费

1.01

30211

差旅费

3.34

30213

维修(护)费

0.18

30216

培训费

2.46

30218

专用材料费

0.24

30228

工会经费

3.28

30229

福利费

3.44

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

0.36

合计

619.25

表七:

项目支出情况表

编制部门:沙区房屋征收与补偿管理办公室

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

0

0

0

备注:2018 年未安排项目支出预算支出

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:沙区房屋征收与补偿管理办公室 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

备注:2018 年未安排一般公共预算“三公”经费支出预算

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:沙区房屋征收与补偿管理办公室 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

备注:2018 年未安排政府性基金预算支出

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于沙区房屋征收与补偿管理办公室2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算619.25 万元。

收入预算包括:一般公共预算619.25万元、政府性基金预算0、教育收费(财政专户)0、事业收入0、事业单位经营收入0、其他收入0、用事业基金弥补收支差额0、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0等。

支出预算包括:一般公共服务支出0万元、外交支出0、国防支出0、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出78.14万元、社会保险基金支出0、医疗卫生与计划生育支出0万元、城乡社区支出541.11万元等。

二、关于沙区房屋征收与补偿管理办公室2018年收入预算情况说明

沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室收入预算619.25万元,其中:

一般公共预算619.25万元,比上年增加10.25%,主要原因是:人员经费预算增加,各项支出费用增加使得预算同比上年增长

政府性基金预算未安排。占0 %,主要原因是未编制此项预算。

财政专户管理资金0万元,占0 %,主要原因是未编制此项预算。

事业收入0万元,占0 %,主要原因是未编制此项预算。

事业单位经营收入0万元,占0%,主要原因是未编制此项预算。

其他收入0万元,占0 %,主要原因是未编制此项预算。

用事业基金弥补收支差额0万元,占0 %,主要原因是未编制此项预算。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0万元,占0%,主要原因是未编制此项预算。

财政预算拨款结余结转0,比上年减少0万元,主要原因是无结转。

三、沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2018年支出预算情况说明

沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2018年支出预算619.25元,其中:

基本支出619.25万元,比上年增加57.55万元,主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

项目支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是未编制此项预算。

四、关于沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算619.25万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。支出预算包括:2080505机关事业单位基本养老保险经费支出 55.81万元,

2080506机关事业单位职业年金缴费支出 22.33万元,

2120199其他城乡社区管理事务支出 541.11万元。.

五、关于沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2018年一般公共预算拨款基本支出619.25万元,比上年执行数增加57.55.万元,增长10.25%。主要原因是:人员经费和公用经费支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.城乡社区支出541.11万元,占88%。

2.社会保障和就业支出78.14万元,占22%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险经费支出55.81万元,比上年执行数增加10.23万元,增长19%,主要原因是:工资调整。

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.23万元,比上年执行数增加1.23万元,增长24%,主要原因是:工资调整。

3、2120199其他城乡社区管理事务支出541.11万元。比上年执行数增加46.09万元,增长9%,主要原因是:人员经费和公用经费支出增加。

六、关于沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2018年一般公共预算基本支出619.25万元,其中:

人员经费600.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费19.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2018年项目支出情况说明

项目支出、专项业务费按下列内容说明

备注:2018 年未安排项目支出预算支出

项目名称:无

设立的政策依据:无

预算安排规模:无

项目承担单位:无

资金分配情况:无

资金执行时间:无

八、关于沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元,主要原因是未安排预算;公务用车运行费增加0万元,主要原因是未安排预算;公务接待费增加0万元,主要原因是未安排预算。

九、关于沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政

府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室的机关运行经费财政拨款预算19.16万元,比上年预算增加0.76万元,增长4%。主要原因是办公经费的增加。

(二)政府采购情况

沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2018年及下属单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋12平方米,价值4.9万元。

2.车辆7 辆,价值230.53万元;其中:一般公务用车6 辆,价值220 万元;执法执勤用车0 辆,价值0 万元;其他车辆1 辆,价值10.53 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 198.48 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 万元),安排购置50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室

项目名称

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

项目实施单位

项目起止时间

项目负责人

联系电话

项目资金(万元)

资金总额0

财政拨款0

自有资金0

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

项目概况

项目立项情况

项目立项的依据

项目申报的可行性

项目申报的必要性

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2、

……

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室

2018年2月1日

    附件下载:
  [2018年预算公开-征收办20190211124730  306K]
       

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