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2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区安全生产监督管理局部门决算公开说明
索引号: 79578015-0-02_D/2019-0916001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2019年08月29日
主题词: 2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区安全生产监督管理局部门决算公开说明 发布机构: 安全生产监督管理局 文    号:
 

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区安全生产监督管理局部门决算公开说明

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算三公经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 门决算公开的9张报表

《封面代码》

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行上级安全生产方面的方针、政策和法律、法规;研究起草本区安全生产方面的政策、规范性文件并组织实施,负责本区安全生产重大问题的调查研究,并提出对策建议。2、综合监督管理本区的安全生产工作,分析、预测安全生产形势,拟定安全生产工作规划,指导、协调和监督政府有关部门履行安全生产监督和管理职责,依法对生产经营单位的安全生产工作实施监督检查。3、负责统计本区生产安全事故,发布安全生产信息;依法组织调查处理生产安全事故,提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况;负责本区重大生产安全事故应急救援预案的制定,并组织、协调突发公共事件和生产安全事故的应急救援工作。4、负责安全生产专家组工作。5、依法监督检查本区生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作,及其安全生产条件和有关设备设施(特种设备除外)、劳动防护用品的安全管理工作,依法查处不具备安全生产基本条件的生产经营单位;负责职业安全监察工作。6、负责组织本区安全生产宣传教育,依法负责安全生产方面的培训、考核工作。7、负责区政府各部门、乡镇,街道安全监管(管理)方面的职责落实。8、负责综合监督管理本区危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。9、承担区安全生产委员会办公室的日常管理工作。10、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,新疆乌鲁木齐市沙依巴克区安全生产监督管理局单位部门决算包括:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区安全生产监督管理局单位部门本级决算。沙区安监局无下属预算单位,下设5个科室,分别是:办公室、综合科、危化科、法规科、监察科。

沙区安监局编制数13名,其中行政编制3名,参照编制10名。实有人数12人,其中:在职12人(行政在职3人,参公在职9人)。

纳入新疆乌鲁木齐市沙依巴克区安全生产监督管理局单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区安全生产监督管理局单位本级

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入335.9万元,与上年相比,增加36.82万元,增长12.31%,增加主要原因是安全生产奖励金增加、增加访惠聚工作队经费等增加;支出315.93万元,与上年相比,增加20.35万元,增长6.89%,增加主要原因是2018年访惠聚工作队下派3人,租房、购买生活必备品等。车辆使用年限长,维护维修费用等增加;结余23.46万元,与上年相比,增加19.97万元,增长571.3%,增加主要原因是年末未发放完的安全生产奖励金结转下年。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计335.9万元,其中:财政拨款收入335.8万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.09万元,占0.03%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数179.17万元,决算数335.9万元,预决算差异对比,增加156.73万元,增长87.48%,增加主要原因是安全生产奖励金、安全生产专项资金、安全生产监管经费、安全生产隐患排查经费项目的财政拨款收入等增加。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计315.93万元,其中,基本支出192.23万元,占60.85%;项目支出123.7万元,39.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数179.17万元,决算数315.93万元,预决算差异对比,增加136.76万元,增长76.33%,增加主要原因是安全生产奖励金、安全生产专项资金、安全生产监管经费、安全生产隐患排查经费项目支出等增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入335.8万元,与上年相比,增加36.88万元,增长12.34%,增加主要原因是安全生产奖励金增加、增加访惠聚工作队经费等增加 。财政拨款支出315.83万元,与上年相比,增加20.41万元,增长6.91%,增加主要原因是2018年访惠聚工作队下派3人,租房、购买生活必备品等。车辆使用年限长,维护维修费用等增加。其中:基本支出192.14万元,项目支出123.7万元。财政拨款结转结余23.46万元,与上年相比,增加19.97万元,增长571.3%,增加主要原因是年末未发放完的安全生产奖励金结转下年。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数179.17万元,决算数335.8万元,预决算差异对比,增加156.64万元,增长87.42%,增加主要原因是增加了安全生产奖励金、安全生产专项资金、安全生产监管经费、安全生产隐患排查经费项目的财政拨款收入。财政拨款支出年初预算数179.17万元,决算数315.83万元,预决算差异对比,增加136.67万元,增长76.28%,增加主要原因是增加了安全生产奖励金、安全生产专项资金、安全生产监管经费、安全生产隐患排查经费项目支出。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入335.8万元,与上年相比,增加36.88万元,增长12.34%。增加主要原因是安全生产奖励金增加、增加访惠聚工作队经费等增加。一般公共预算财政拨款支出315.83万元,与上年相比,增加20.41万元,增长6.91%。增加主要原因是2018年访惠聚工作队下派3人,租房、购买生活必备品等。车辆使用年限长,维护维修费用等增加。其中:按功能分类科目。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.95万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.42万元,2150601行政运行支出176.76万元,2150605安全监管监察专项支出9.93万元,2150699其他安全生产监管支出112.87万元,2299901其他支出0.9万元。按经济分类科目,工资福利支出183.01万元,商品和服务支出132.82万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数179.17万元,决算数335.8万元,预决算差异对比,增加156.64万元,增长87.42%;增加主要原因是增加了安全生产奖励金、安全生产专项资金、安全生产监管经费、安全生产隐患排查经费项目的财政拨款收入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数179.17万元,决算数315.83万元,预决算差异对比,增加136.67万元,增长76.28%;增加主要原因是增加了安全生产奖励金、安全生产专项资金、安全生产监管经费、安全生产隐患排查经费项目支出。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是本单位无此情况。其中:按功能分类科目。0支出0万元,按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异相比,增加0万元,增长0%;差异主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异相比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是本单位无此情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余23.46万元。与上年相比,增加19.97万元,增长571.3%。

其中财政拨款结转结余23.46万元。与上年相比,增加19.97万元,增长571.3%。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2018年度,一般公共预算“三公”经费支出决算数3.99万元,比上年增加1.79万元,增长81.57%。增加原因是车辆使用年限较长,维修、燃油费增多。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。增加原因是无因公出国(境);公务用车购置及运行维护费3.99万元,占100%,比上年增加1.79万元,增长81.57%。增加原因是车辆使用年限较长,维修、燃油费增多;公务接待费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。增加原因是无公务接待业务;具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,新疆乌鲁木齐市沙依巴克区安全生产监督管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。开支内容包括:无因公出国(境)业务。

公务用车购置及运行维护费3.99万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.99万元。主要用于燃油、保险、维修等。2018年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无公务接待业务 等。新疆乌鲁木齐市沙依巴克区安全生产监督管理局单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.99万元,决算数3.99万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%;差异主要原因是车辆使用年限较长,维修、燃油费增多,加强车辆管理,未超预算。其中,因公出国(境)费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是无因公出国(境)业务;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是我单位无此情况;公务用车运行维护费支出预算数3.99万元,决算数3.99万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是车辆使用年限较长,维修、燃油费增多,加强车辆管理,未超预算;公务接待费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是无公务接待业务。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区安全生产监督管理局单位机关运行经费支出9.13万元,比上年增加3.08万元,增长50.97%。增加主要原因是车辆使用年限较长,维修、燃油费增多。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额14.45万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务14.45万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆4辆,价值39.09万元,其中:省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:本单位无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1.安全生产奖励资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,安全生产奖励资金项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为8万元,执行数为5.75万元,完成预算的71.88%。主要产出和效果:一是促进获奖单位对工作的高度重视;二是激发安全生产工作人员的工作积极性。发现的问题及原因:有1家获奖单位未领取。下一步改进措施:一是按照安全生产目标考核测评体系,对区属安全生产签状单位进行考核测评,定出优秀、合格、不合格单位。二是按照乌鲁木齐市和沙依巴克区安全生产目标管理办法,对考核为优秀、合格的单位进行表彰奖励。

乌鲁木齐市专项转移支付绩效自评表 

 

( 2018年度)

 

专项名称

安全生产奖励资金 

 

上级主管部门

乌鲁木齐市财政局 

 

地方主管部门

 沙区财政局

实施单位

沙区安监局 

 

项目资金(万元)

 

全年预算数(A,含结余结转)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

 

年度资金总额:

8 

5.75 

 71.88

 

 其中:上级补助

 

 

 

 

      市本级资金

 8

5.75 

 71.88

 

       其他资金   

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

对沙区安全生产签状单位进行表彰奖励。 

奖励金发放71.88%。 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

评分




数量指标

奖励单位(个) 

4 

 3

1家单位未领取

15

 

 

 

 

 

质量指标

领取奖励金的单位(个) 

 4

 3

1家单位未领取 

15

领取奖励金单位比率(%) 

100 

 71.88

1家单位未领取 

15

 

 

 

 

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

 获奖单位满意率(%)

100%

100%

 

20

 安全生产工作人员满意率(%)

100%

100%

 

20

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

85

说明

 

注:1.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理填写完成比例。

 

    2.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)该指标分值。

 

2.安全生产专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,安全生产专项资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元,执行数为0.18万元,完成预算的1.2%。主要产出和效果:一是随着安全生产教育基地的建成,使观看者能更形象、更直观的接受教育;二是安全生产教育不仅限于成人,从儿童就可以抓起。发现的问题及原因:安全生产宣传教育培训是长期的、艰巨的、复杂的任务,沙依巴克区确定在儿童公园建立的安全生产文化主题公园,目前仍然在完善中。下一步改进措施:一是争取市财政支持,为了完善安全生产目标管理措施,强化安全生产工作基础,落实安全生产工作责任,加大宣传教育和培训的力度提供了保障。;二是加强对专项资金使用进行监督管理,专款专用。

乌鲁木齐市专项转移支付绩效自评表

 

   2018  年度)

 

专项名称

安全生产专项资金 

 

上级主管部门

乌鲁木齐市财政局 

 

地方主管部门

 沙依巴克区财政局

实施单位

沙区安监局

 

项目资金(万元)

 

全年预算数(A,含结余结转)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

 

年度资金总额:

15

0.18

1.2%

 

 其中:上级补助

 

 

 

 

      市本级资金

15

0.18

1.2%

 

       其他资金   

 

 

 

 

年度
目标
完成
情况

年初高定目标

全年实际完成情况

 

 建成安全生产主题公园,加强安全生产宣传教育和培训。

  聘请专家进行评估咨询,对安全生产主题公园设计建设提供可行性建议。

 

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

评分

项目完成指标

数量指标

建成安全生产主题文化公园(个)

 预计在儿童公园建立安全生产主题文化公园

 确定在儿童公园建议安全生产主题文化公园1个

 

25

质量指标

安全生产教育基地建成率(%)

拟建1个

100%

 

23

项目指标效果

社会效益
指标

人员受教育率(%)

100%

100%

 

25

满意度
指标

满意度指标

群众满意率(%)

100%

100%

 

25

合计

 

98

说明

 

注:1.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理填写完成比例。

 

    2.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)该指标分值。

 

3.安全生产监管项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,安全生产监管 项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为12.62万元,执行数为12.62万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障了访惠聚工作队工作的正常开展,适时开展、组织有意义的活动,为生活在所属社区的居民解决实际困难;二是促进民族团结,协助有关部门开展老城区改造。发现的问题及原因:一是要确保沙区安全生产,必须监管好专项资金,做好“民族团结一家亲”工作,发挥好“访惠聚”工作队派出单位的后盾保障作用,配合有关部门开展好安全生产监管工作。下一步改进措施:一是按照要求,保障好“访惠聚”工作队的房屋租赁、水电暖支付和年节期间慰问等工作;二是按要求开展好“民族团结一家亲”联谊活动和“结亲周”活动。三是配合环保局、市场监督管理局等部门,共同开展好安全生产监管

沙依巴克区安监局财政项目支出绩效自评表

 

  2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

安全生产监管 

 

预算单位

沙区安监局 

 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

12.62 

 执行数:

12.62 

 

其中:财政拨款

12.62 

其中:财政拨款

12.62 

 

其他资金

 

其他资金

 

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 

 发挥“访惠聚”派出单位的后盾作用,开展好“民族团结一家亲”及老城区改造等工作。

 充分发挥了“访惠聚”派出单位的后盾作用,扎实开展了“民族团结一家亲”及老城区改造等工作。

 

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

评分

项目完成指标

数量指标

“访惠聚”工作队数量(个)

拟派出工作队1个

实际派出工作队1个 

10

“访惠聚”工作队人数(个)

拟派出3人 

实际派出3人 

10

慰问“访惠聚”工作队次数(次)

按照要求应每月慰问1次,共12次

实际慰问13次

10

“民族团结一家亲”结亲人数(个)

应结亲干部12人 

因1名新入职干部在叶城支教,因此实际结亲干部11人 

8

开展“民族团结一家亲”活动次数(次)

按要求每月开展1次,共12次 

实际开展12次 

10

老城区改造联合检查次数

8

8

10

时效指标

“访惠聚”工作队关心关爱率(%)

应达到100% 

实际达到100% 

10

“民族团结一家亲”活动开展率(%)

应达到100% 

实际达到100% 

10

老城区改造检查率(%)

应达到100% 

实际达到100% 

10

满意度
指标

满意度指标

工作队及结亲对象满意率(%)

应达到100% 

实际达到100% 

10

合计

 

 

 

 

 

98

4.安全生产奖励金 项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,安全生产奖励金 项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为78.65万元,执行数为78.65万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是各单位对安全生产引起高度重视,将安全隐患降低到最低点;二是大大调动人工作人员的积极性,做好宣传、检查工作。发现的问题及原因:作为安全生产监管部门,我们必须始终把人民生命安全放在首位,坚持安全发展的理念,表彰先进,督促后进,安全意识要人人有,时时有。下一步改进措施:一是按照安全生产目标考核测评体系,对区属安全生产签状单位进行考核测评,定出优秀、合格、不合格单位。;二是按照乌鲁木齐市和沙依巴克区安全生产目标管理办法,对考核为优秀、合格的单位进行表彰奖励。

沙依巴克区安监局财政项目支出绩效自评表

 

 2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

安全生产奖励金 

 

预算单位

沙区安监局 

 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

78.65

 执行数:

78.65

 

其中:财政拨款

78.65

其中:财政拨款

78.65

 

其他资金

 

其他资金

 

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 

 对沙区安全生产签状单位进行表彰奖励。

奖励金100%发放完毕。

 

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

评分

项目完成指标

数量指标

奖励单位(个)

签状单位共45个

实际奖励单位36个(其中区级资金奖励32个, 市级资金奖励4个) 

10

获奖单位比率(%)

95%

 80%

13

质量指标

领取奖励单位数量(个)

区级资金奖励单位32个

实际领取区级奖励的单位32个

15

领取奖励单位的比率(%)

100%

领导奖励金的单位占确定奖励单位的100%

15

奖励金使用比率(%)

预使用奖励金达到100%

实际使用了奖励资金的100%

15

满意度
指标

满意度指标

 获奖单位满意率(%)

100%

100%

15

 安全生产工作人员满意率(%)

100%

100%

15

合计

 

 

 

 

 

98

5.安全生产隐患排查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,安全生产隐患排查项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为26.5万元,执行数为26.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是通过安全隐患排查工作,引起了相关单位的高度重视;二是通过安全隐患排查工作,采取了相关措施,消除了安全隐患。发现的问题及原因:沙区安监局按照相关政策要求,聘请安全咨询公司的行业专家,共同开展隐患排查治理工作,确保沙区安全生产形势。下一步改进措施:一是对沙区范围内的中小企业进行排查摸底,确定当年进行隐患排查治理的数量;二是通过政府招标,确定安全生产咨询公司三是将安全咨询公司的专家按片区分配,与片区管委会安监站共同开展辖区中小企业的隐患排查治理工作。四是根据开展中小企业隐患排查治理情况,支付隐患排查治理费用。

沙依巴克区安监局财政项目支出绩效自评表

 

  2018  年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

安全生产隐患排查 

 

预算单位

沙区安监局 

 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

26.5

 执行数:

26.5

 

其中:财政拨款

26.5

其中:财政拨款

26.5

 

其他资金

 

其他资金

 

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 

 对辖区内100家中小企业开展隐患排查治理工作。

对辖区内100家中小企业开展隐患排查治理工作,排查治理率100%。

 

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

评分

项目完成指标

数量指标

聘请安全咨询公司数量(个)

似聘请5个

实际聘请5个

13

隐患排查治理的中小微企业数量(个)

预计检查单位100个 

 实际检查单位100家

13

质量指标

隐患排查治理检查率(%)

预计达到100% 

实际达到100% 

13

被检查企业复查率(%)

预计达到100% 

实际达到100% 

13

时效指标

当年隐患排查工作目标完成率(%)

预计达到100% 

实际达到100% 

13

排查出隐患个数(个)

 

 2037个

10

整改隐患个数(个)

 

 1415

10

隐患整改率(%)

 

 69.47%

10

合计

 

 

 

 

 

95

 

第三部分  专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

功能科目代码

功能科目名称

名词解释

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2150601

行政运行

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2150605

安全监管监察专项

反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安金监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察。设备仪器维修、处理等项自支出。

2150699

其他安全生产监管支出

反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

2299901

其他支出

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 

第四部分  部门决算公开9张报表(见附表)

一、《封面代码》

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

 

2019年8月28日

    附件下载:
  [2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区安全生产监督管理局部门决算公开报表(1).XLS  53K]   [2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区安全生产监督管理局部门决算公开说明(1)  161K]
       

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