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沙依巴克区安监局2019年部门预算公开
索引号: 79578015-0-02_D/2019-0729001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2019年02月12日
主题词: 沙依巴克区安监局2019年部门预算公开 发布机构: 安全生产监督管理局 文    号:
 

沙依巴克区安监局2019年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  沙区安监局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  沙区安监局部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  沙区安监局部门预算情况说明

一、关于沙区安监局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于沙区安监局2019年收入预算情况说明

三、关于沙区安监局2019年支出预算情况说明

四、关于沙区安监局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于沙区安监局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于沙区安监局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙区安监局2019年项目支出情况说明

八、关于沙区安监局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙区安监局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   沙区安监局单位概况

 

   一、主要职能

   1、贯彻执行上级安全生产方面的方针、政策和法律、法规;研究起草本区安全生产方面的政策、规范性文件并组织实施,负责本区安全生产重大问题的调查研究,并提出对策建议。2、综合监督管理本区的安全生产工作,分析、预测安全生产形势,拟定安全生产工作规划,指导、协调和监督政府有关部门履行安全生产监督和管理职责,依法对生产经营单位的安全生产工作实施监督检查。3、负责统计本区生产安全事故,发布安全生产信息;依法组织调查处理生产安全事故,提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况;负责本区应急救援预案的制定,并组织、协调突发公共事件和生产安全事故的应急救援工作。4、负责安全生产专家组工作。5、依法监督检查本区生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况安全生产条件、劳动防护用品的安全管理工作,依法查处不具备安全生产基本条件的生产经营单位;负责职业安全监察工作。6、负责组织本区安全生产宣传教育,依法负责安全生产方面的培训、考核工作。7、负责区政府各部门、乡镇,街道安全监管(管理)方面的职责落实。8、承担区安全生产委员会办公室的日常管理工作。9、承办区委、区政府交办的其他工作。

   二、机构设置及人员情况

    沙区安监局无下属预算单位,下设5个科室,分别是:办公室、综合科、危化科、法规科、监察科。

沙区安监局编制数13名,其中行政编制3名,参照编制10名。实有人数12人,其中:在职12(行政在职3人,参公在职9人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:沙区安监局                        单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

337.25 

201 一般公共服务支出

  

    一般公共预算

337.25 

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

25.146

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

224 灾害防治及应急管理

300.11

 

 

229 其他支出

12.00

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小           计

337.25 

小           计

337.25 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收  入  总  计

337.25  

支  出  合  计

337.25 

 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:沙区安监局                               单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

208 

05 

05 

 机关事业单位基本养老保险费支出

17.96 

17.96

 

 

 

 

 

 

 

208

05

06 

机关事业单位职业年金缴费支出 

7.18 

7.18 

 

 

 

 

 

 

 

224 

01 

01 

 行政运行

194.71 

194.71 

 

 

 

 

 

 

 

229 

99 

01 

 其他支出

12.00

12.00 

 

 

 

 

 

 

 

224 

01 

99 

 其他应急管理支出

105.4 

105.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

337.25 

337.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:沙区安监局                                       单位:万元

 

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

05

05

机关事业单位基本养老保险费支出

17.96

17.96

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

7.18

7.18

 

224

01

01

行政运行

194.71

194.71

 

229

99

01

其他支出

12.00

12.0

 

224

01

99

其他应急管理支出

105.4

78.9

26.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 337.25

310.75

26.5

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:

 

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:沙区安监局                               单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

337.25 

201 一般公共服务支出

 

 

 

 一般公共预算

337.25 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

25.14 

25.14 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

224 灾害防治及应急管理

300.11

300.11

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

12.00 

12.00 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

小       计

 

小           计

 

 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收  入  总  计

337.25 

支  出  总  计

337.25 

337.25 

 

 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:沙区安监局

 

  

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

208

05

05

机关事业单位基本养老保险费支出

17.96

17.96

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

7.18

7.18

 

224

01

01

行政运行

194.71

194.71

 

229

99

01

其他支出

12.00

12.00

 

224

01

99

其他应急管理支出

105.4

78.9

26,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 337.25

310.75

 26.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:沙区安监局

 

          

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

204.58

204.58

 

  301

01

  基本工资

55.15

55.15

 

  301

02

  津贴补贴

54.01

54.01

 

  301

03

  奖金

24.92

24.92

 

  301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

17.96

17.96

 

  301

09

  职业年金缴费

7.18

7.18

 

  301

12

  其他社会保障缴费

12.99

12.99

 

  301

13

  住房公积金

15.96

15.96

 

  301

99

  其他工资福利支出

16.41

16.41

 

302

 

商品和服务支出

106.17

 

106.17

  302

01

  办公费

0.74

 

0.74

  302

07

  邮电费

0.69

 

0.69

  302

11

  差旅费

0.99

 

0.99

  302

13

  维修(护)费

0.05

 

0.05

  302

16

  培训费

0.83

 

0.83

  302

17

  其他办公费

0.11

 

0.11

  302

18

  专用材料费

0.07

 

0.07

  302

25

  上缴工会经费

1.10

 

1.10

  302

29

  福利费

1.16

 

1.16

  302

31

  公务用车运行维护费

8.38

 

8.38

  302

84

  其它商品服务支出四

1.15

 

1.15

302

85

其它商品服务支出五

12

 

12

302

86

其它商品服务支出六

78.9

 

78.9

合计

 

 

310.75

204.58

106.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:

项目支出情况表

编制部门:沙区安监局

 

      

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

224

01

99

其他应急管理支出

隐患排查

26.5

 

26.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

26.5

 

26.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:沙区安监局                                          单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 8.38

 0

 8.38

 0

 8.38

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:                                                     单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:2019年未安排政府性基金预算支出。


第三部分  沙区安监局部门预算情况说明

一、关于沙区安监局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,沙区安监局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算337.25万元。

收入预算包括:一般公共预算、其他收入。

支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于沙区安监局2019年收入预算情况说明

沙区安监局部门收入预算337.25万元,其中:

一般公共预算337.25万元,占100%,比上年增加156.08万元,主要原因:将安全生产奖励金、安全生产隐患排查经费、“访惠聚”工作经费纳入预算。 

2080505款基本养老保险17.96万元,2080506款职业年金缴费7.18万元,2240101灾害防治及应急管理支出194.71万元,2299901款其他支出12万元,2240199款其他应急管理支出105.4万元。

政府性基金预算未安排。

其他资金预算未安排。

财政预算拨款结余结转预算未安排。

三、关于沙区安监局2019年支出预算情况说明

沙区安监局2019年支出预算337.25万元,其中:

基本支出310.75万元,占92.14%,比上年增加131.58万元,主要原因是:调入2人,工资、社保、办公、安全奖励等经费相应增加

基本支出包括:2080505款基本养老保险17.96万元,2080506款职业年金缴费7.18万元,2240101灾害防治及应急管理支出194.71万元,2299901其他支出12万元,2240199其他应急管理支出78.9万元。

项目支出12元,占7.86%,比上年增加12万元,主要原因是2019年初次将安全生产隐患排查经费。

项目支出包括:2240199款其他应急管理支出12万元

四、关于沙区安监局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算337.25万元。其中:208社会保险缴费25.14万元,224灾害防治及应急管理支出300.11万元,229其他支出12万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于沙区安监局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

沙区安监局2019年一般公共预算拨款支出337.25万元,比上年执行数增加156.08万元,增长87.11%。主要原因是:2019年初次将安全生产隐患排查经费、安全生产奖励金和“访惠聚”工作经费纳入预算管理     

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(224灾害防治及应急管理支出)194.71万元,占57.73%。

2.一般公共服务(208养老保险缴费)17.96万元,占5.33%。

3、一般公共服务(208职业年金缴费)7.18万元,占2.13%。

4、一般公共服务229其他支出-访惠聚工作经费)12万元,占3.56%。

5、一般公共服务(224其他应急管理支出)105.4万元,占31.25%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(208)财政事务(05)行政运行(05:2019年预算数为17.96万元,比上年执行数增加2.81万元,增长18.8%,主要原因是:人员增加。     

2.一般公共服务(208)财政事务(05)行政运行(06:2019年预算数为7.18万元,比上年执行数增加1.2万元,增长20.07%,主要原因是:人员增加。

3、一般公共服务(224)财政事务(01)行政运行(01:2019年预算数为194.71万元,比上年执行数增加36.47万元,增长23.05%,主要原因是:人员增加。

4、一般公共服务(229)财政事务(99)行政运行(01:2019年预算数为12万元,比上年执行数增加12万元,增长100%,主要原因是:首次将“访惠聚”工作经费纳入派出单位预算管理。

5、一般公共服务(224)财政事务(01)行政运行(99:2019年预算数为105.4万元,比上年执行数增加105.4万元,增长100%,主要原因是:首次将隐患排查及安全奖励资金纳入预算。

六、关于沙区安监局2019年一般公共预算基本支出情况说明

沙区安监局2019年一般公共预算基本支出310.75万元,其中:

人员经费204.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费106.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于沙区安监局2019年项目支出情况说明

1、项目名称隐患排查工作经费

设立的政策依据关于为中小微企业提供隐患排查治理服务的有关文件。

预算安排规模26.5万元

项目承担单位沙区安监局

资金分配情况26.5万元全部用于支付支付安全咨询服务机构服务开展辖区单位隐患排查费用

资金执行时间2019年度

八、关于沙区安监局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙区安监局2019“三公”经费财政拨款预算数为8.38万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费8.38万元,公务接待费0万元。

2019“三公”经费财政拨款预算比上年增加4.39万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是:未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加4.39万元,主要原因是:车辆使用年限长,老化;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是 未安排预算

九、关于沙区安监局2019年政府性基金预算拨款情况说明

沙区安监局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,沙区安监局本级及下属1家参公管理事业单位机关运行经费财政拨款预算15.27万元,比上年预算增加6.1万元,增长66.52%。主要原因是:人员增加,机构改革在即,办公经费相应增加

(二)政府采购情况

2019年,沙区安监局及下属单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,沙区安监局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆4辆,价值39.09万元;其中:一般公务用车2辆,价值19.83万元;执法执勤车辆2辆,价值19.26万元。

3.办公家具价值1.97万元。

4.其他资产价值59.99万元。

单位价值50万元以上大型设备  台(套),单位价值100万元以上大型设备  台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额26.5万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

 

 

 


 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算单位

沙依巴克区安全生产监督管理局

项目名称

安全生产隐患排查(沙区)

项目资金(万元)

年度资金总额:

 26.5

其中:财政拨款

 26.5

其他资金

 

项目总体目标

对辖区内100家中小企业开展隐患排查治理工作,排查治理率100%。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 

 

 

 

时效指标

当年隐患排查工作目标完成率(%)

实际达到100%

排查出隐患个数(个)

2037个

 

整改隐患个数(个)

1415

 

隐患整改率(%)

69.47%

数量指标

聘请安全咨询公司数量(个)

实际聘请5个

隐患排查治理的中小微企业数量(个)

实际检查单位100家

质量指标

隐患排查治理检查率(%)

实际达到100%

被检查企业复查率(%)

实际达到100%

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 

 

 

 


(五)其他需说明的事项

无。  

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是沙依巴克区部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指沙依巴克区部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

                      沙依巴克区安全生产监督管理局                            2019212

 

 

    附件下载:
  [安监局2019年沙区部门预算公开  386K]
       

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