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2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区社会服务管理局部门决算公开说明
索引号: 58931014-X-02_D/2019-0916001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2019年08月29日
主题词: 2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区社会服务管理局部门决算公开说明 发布机构: 社会服务管理局 文    号:
 

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区社会服务管理局部门决算公开说明

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 门决算公开的9张报表

《封面代码》

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

主要职能组织、协调、指导社区健全基层管理服务体系,研究提出加强和完善社区服务管理的意见和建议;参与社区建设,协调相关部门积极培育社区服务性、公益性、互助性社会组织,引导各类社会组织、志愿者参与社区管理和服务。贯彻执行乌鲁木齐市流动人口和出租房屋管理工作政策、措施,组织、协调、指导、监督街道(管委会)和有关部门做好流动人口和出租房屋管理工作;围绕流动人口和出租房屋管理工作重点开展调查研究,提出解决重大问题的措施和建议。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,新疆乌鲁木齐市沙依巴克区社会服务管理局单位部门决算包括:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区社会服务管理局单位部门本级决算。沙区社会服务管理局无下属预算单位,下设0个处室,分别是:无。

沙区社会服务管理局单位编制数3,实有人数3人,其中:在职3人,增加或减少0人;退休0人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

纳入新疆乌鲁木齐市沙依巴克区社会服务管理局单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表: 

序号

单位名称

备注

1

疆乌鲁木齐市沙依巴克区社会服务管理局单位本级

 

2

 

 

 

 

 

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入74.84万元,与上年相比,减少15.31万元,降低16.98%,减少主要原因是本年财政拨款较上年减少,主要原因是上年补缴养老金及职业年金等;支出74.3万元,与上年相比,减少16.28万元,降低17.98%,减少主要原因是本年支出较上年减少,主要原因是上年补缴养老金及职业年金支出等;结余2.32万元,与上年相比,增加0.54万元,增长30.52%,增加主要原因是本年人员下社区等在外工作较多,开支相对较少,结余多。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计74.84万元,其中:财政拨款收入74.83万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.01万元,占0.01%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数74.21万元,决算数74.84万元,预决算差异对比增加0.63万元,增长0.84%,增加主要原因是增加了代理记账服务费、访惠聚工作补助经费项目的财政拨款收入。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计74.3万元,其中,基本支出71.93万元,占96.82%;项目支出2.36万元,3.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数74.21万元,决算数74.3万元,预决算差异对比,增加0.08万元,增长0.11%,增加主要原因是增加了代理记账服务费、访惠聚工作补助经费项目支出。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入74.83万元,与上年相比,减少15.31万元,降低16.98%,减少主要原因是上年补缴养老金及职业年金等。财政拨款支出74.29万元,与上年相比,减少16.28万元,降低17.98%,减少主要原因是上年补缴养老金及职业年金支出等 。其中:基本支出71.93万元,项目支出2.36万元。财政拨款结转结余2.32万元,与上年相比,增加0.54万元,增长30.52%,增加变化主要原因是本年人员下社区等在外工作较多,开支相对较少,结余多。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数74.21万元,决算数74.83万元,预决算差异对比,增加0.62万元,增长0.83%,增加主要原因是增加了代理记账服务费、访惠聚工作补助经费项目的财政拨款收入。财政拨款支出年初预算数74.21万元,决算数74.29万元,预决算差异对比,增加0.08万元,增长0.1%,增加主要原因是增加了代理记账服务费、访惠聚工作补助经费项目支出。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入74.83万元,与上年相比,减少15.31万元,降低16.98%。减少主要原因是上年补缴养老金及职业年金等。一般公共预算财政拨款支出74.29万元,与上年相比,减少16.28万元,降低17.98%。减少主要原因是上年补缴养老金及职业年金支出等。其中:按功能分类科目。2080101行政运行支出65.33万元,2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2.36万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.59万元,按经济分类科目,工资福利支出68.01万元,商品和服务支出6.28万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数74.21万元,决算数74.83万元,预决算差异对比,增加0.62万元,增长0.83%;增加主要原因是增加了代理记账服务费、访惠聚工作补助经费项目的财政拨款收入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数74.21万元,决算数74.29万元,预决算差异对比,增加0.08万元,增长0.1%;增加主要原因是增加了代理记账服务费、访惠聚工作补助经费项目支出。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是本单位无此情况。其中:按功能分类科目。0支出0万元,按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异相比,增加0万元,增长0%;差异主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异相比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是本单位无此情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2.32万元。与上年相比,增加0.54万元,增长30.52%。

其中财政拨款结转结余2.32万元。与上年相比,增加0.54万元,增长30.52%。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2018年度,一般公共预算三公经费支出决算数0万元,比上年增加0万元,增长0%。增加原因是本单位无此情况。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。增加原因是无因公出国(境)业务;公务用车购置及运行维护费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。增加原因是本单位没有车辆;公务接待费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。增加原因是无公务接待业务;具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,新疆乌鲁木齐市沙依巴克区社会服务管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。开支内容包括:无因公出国(境)业务。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于本单位没有车辆。2018年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无公务接待业务。新疆乌鲁木齐市沙依巴克区社会服务管理局单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%;差异主要原因是单位无“三公”经费。其中,因公出国(境)费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是无因公出国(境)业务;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是本单位没有车辆;公务用车运行维护费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是本单位没有车辆;公务接待费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是无公务接待业务。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区社会服务管理局单位机关运行经费支出3.92万元,比上年减少1.01万元,降低20.54%。减少的主要原因是水费和维修费的减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆0辆,价值0万元,其中:省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:本单位没有车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1.代理记账服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,代理记账服务费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是通过代理记账公司提供记账服务,开支经费较少,每月代理费仅1500;二是年度会计业务完成效率高,全年能够按照财政部门要求及时完成各项工作,三是通过政府购买服务方式代理记账符合国家政策规定,可持续情况强。发现的问题及原因:该项目不存在问题,建议继续保持。下一步改进措施:无。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表

 

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目名称

 代理记账服务费

 

预算单位

 沙区社会服务管理局

 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

 1.8

 执行数:

1.8 

 

其中:财政拨款

  1.8

其中:财政拨款

1.8 

 

其他资金

 

其他资金

 

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 

 主要完成日常记账,年度预决算编制上报,年度预决算公开等工作

所有预期目标均完成

 

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

评分

项目完成指标

数量指标

 指标1:1.8万元用于2018年1月-12月本单位的会计代理记账费用。

 2018年1月-12月本单位的会计代理记账费用

 全部投入使用,未产生结余。

25

 指标2:

 

 

 

 ……

 

 

 

质量指标

指标1:1.8万元用于2018年1月-12月本单位的会计代理记账费用

 财务记账工作完成100%

 实际使用100%

25

 指标2:

 

 

 

 ……

 

 

 

时效指标

 指标1:

 

 

 

 指标2:

 

 

 

 ……

 

 

 

成本指标

 指标1:

 

 

 

 指标2:

 

 

 

 ……

 

 

 

……

 

 

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1:

 

 

 

 指标2:

 

 

 

 ……

 

 

 

社会效益
指标

指标1:1.8万元用于2018年1月-12月本单位的会计代理记账费用

 更好的做到账面清晰,账账相符、账实相符

  完成

25

 指标2:

 

 

 

 ……

 

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

 

 指标2:

 

 

 

 ……

 

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

 

 指标2:

 

 

 

 ……

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

 指标1:

满意  

 满意 

25

 指标2:

 

 

 

 ……

 

 

 

……

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

100

2.访惠聚工作补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,访惠聚工作补助经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0.56万元,执行数为0.56万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是我局完成年初目标任务,访惠聚项目资金主要对工作队的工作人员进行了慰问;二是让下社区工作人员感受到组织的关心和关怀,更好的在社区安心工作,多为辖区居民办实事好事。发现的问题及原因:投入到访惠聚项目的资金少,开展活动受限。下一步改进措施:将加大对访惠聚工作队的资金投入,多为社区解决困难问题,让访惠聚工作落到实处。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表

 

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目名称

 访惠聚工作补助经费

 

预算单位

沙区社会服务管理局

 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

 0.56

 执行数:

0.56 

 

其中:财政拨款

 0.56

其中:财政拨款

0.56 

 

其他资金

 

其他资金

 

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 

 下社区工作人员的各类节前的慰问支出、生病住院以及帮助社区解决一些力所能及的困难问题等。

预期目标全部完成

 

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

评分

项目完成指标

数量指标

指标1:0.56万元用于2018年全年访惠聚租房等费用 

 用于2018年全年访惠聚租房等费用0.56万元

 全部投入使用,未产生结余。

25

 指标2:

 

 

 

 ……

 

 

 

质量指标

 指标1:0.56万元用于2018年全年访惠聚租房等费用

 访惠聚工作完成100%

 实际使用100

25

 指标2:

 

 

 

 ……

 

 

 

时效指标

 指标1:

 

 

 

 指标2:

 

 

 

 ……

 

 

 

成本指标

 指标1:

 

 

 

 指标2:

 

 

 

 ……

 

 

 

……

 

 

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1:

 

 

 

 指标2:

 

 

 

 ……

 

 

 

社会效益
指标

 指标1:0.56万元用于2018年全年访惠聚租房等费用

 促进了访惠聚工作顺利开展,解决了后顾之忧,提高了工作人员的积极性,达到帮助社区、服务群众的目的,使访惠聚工作有序进行。 

 

 完成

25

 指标2:

 

 

 

 ……

 

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

 

 指标2:

 

 

 

 ……

 

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

 

 指标2:

 

 

 

 ……

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

 指标1:

满意  

 满意 

21

 指标2:

 

 

 

 ……

 

 

 

……

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

96

 

第三部分  专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

功能科目代码

功能科目名称

名词解释

2080101

行政运行

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

反映除上述项自以外其他用于人力资源和性会保障管理事务方面的支出。

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

第四部分  部门决算公开9张报表(见附表)

一、《封面代码》

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

 

2019年8月28日

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