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沙依巴克区长胜南片区管委会2018年部门预算公开及2018年沙区长胜南片区管委会部门预算和“三公经费”公开明细表
索引号: 07220817-7-02_D/2018-0417001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018年04月17日
主题词: 发布机构: 长胜南管委会 文    号:
 

沙依巴克区长胜南片区管委会

2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  沙依巴克区长胜南片区管委会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  沙依巴克区长胜南片区管委会2018年部门预算  

          公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  沙依巴克区长胜南片区管委会2018年部门预算

          情况说明

一、关于沙依巴克区长胜南片区管委会2018年收支预算情况的总体说明

二、关于沙依巴克区长胜南片区管委会2018年收入预算情况说明

三、关于沙依巴克区长胜南片区管委会2018年支出预算情况说明

四、关于沙依巴克区长胜南片区管委会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于沙依巴克区长胜南片区管委会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于沙依巴克区长胜南片区管委会2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙依巴克区长胜南片区管委会2018年项目支出情况说明

八、关于沙依巴克区长胜南片区管委会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙依巴克区长胜南片区管委会2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其它重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  沙依巴克区长胜南片区管委会单位概况

    一、主要职能

    本单位为行政单位,单位执行行政单位会计制度。管委会内设2个机构,一是党政办公室:具体负责管委会各项安排部署的落实、督查和协调工作;负责辖区维护稳定工作;负责党务和内部事务工作。二是协调指导科:指导协调辖区经济社会发展、民生服务保障等工作;协调驻区单位开展相关工作;负责精神文明、文化宣传和群团等工作。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责,本单位下设4个事业单位,一是行政社会事务执法管理服务中心:负责片区民政、劳动和社会保障、财政、科技、文化、教育、体育、统计、计划生育、计划免疫、妇幼保健工作以及残疾人、老龄、侨务、自主择业军队转业干部管理等工作;负责为片区老、弱、病、残、困难群体和无物业小区居民提供涉及水、电、气、暖等方面协调服务工作;依照授权或委托开展相关执法工作。二是综治信访维稳中心:负责组织实施片区社会治安综合治理、信访、维护社会稳定和安全生产监管等工作;负责片区统战和民族宗教事务工作。三是城区管理服务中心:负责片区市容和环境卫生管理工作。四是流动人口和出租房屋管理中心:负责片区流动人口和出租房屋管理工作。

沙依巴克区长胜南片区管委会无下属预算单位,下设   6个处室,分别是:党政办公室、协调指导科、行政社会事务执法管理服务中心、综治信访维稳中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心。

本单位编制数80人,实有人数57人,其中:在职57人,增加3人。

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

沙依巴克区长胜南片区管委会报表请见附件:沙区沙依巴克区长胜南片区管委会预算单位2018年部门预算公开表.xls

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于沙依巴克区长胜南片区管委会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,沙依巴克区长胜南片区管委会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算    1205.42万元。

收入预算包括:一般公共预算等。

支出预算包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡小区支出、资源勘探信息等支出等。

二、关于沙依巴克区长胜南片区管委会2018年收入预算情况说明

沙依巴克区长胜南片区管委会收入预算1205.42万元,其中:

一般公共预算1205.42万元,比上年增加198.16万元,主要原因是人员及社区经费预算增加,各项支出费用增加。         。

三、关于沙依巴克区长胜南片区管委会2018年支出预算情况说明

沙依巴克区长胜南片区管委会2018年支出预算1205.42万元,其中:

基本支出873.23万元,比上年增加119.53万元,主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

项目支出332.19万元,比上年增加78.64万元,主要原因是社区建设、基本项目建设等经费支出增加。

四、关于沙依巴克区长胜南片区管委会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算1205.42万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于沙依巴克区长胜南片区管委会2018年一般公共预算基本支出情况说明

沙依巴克区长胜南片区管委会2018年一般公共预算基本支出873.22万元, 其中:

人员经费793.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其它工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其它对个人和家庭的补助等。

公用经费80.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、税金及附加费用、其它商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

六、关于沙依巴克区长胜南片区管委会2018年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:其他财政事务支出经费

设立的政策依据:根据市级相关文件规定

预算安排规模:0.6万元

项目承担单位:沙依巴克区长胜南片区管委会

资金分配情况:其他财政事务人员工资

资金执行时间:2018年

2、项目名称:其他司法支出经费

设立的政策依据:根据市级相关文件规定

预算安排规模:1万元

项目承担单位:沙依巴克区长胜南片区管委会

资金分配情况:普法工作经费

资金执行时间:2018年

 3、项目名称:新招综治工作人员餐补经费

设立的政策依据:根据区级相关文件规定

预算安排规模:23.81万元

项目承担单位:沙依巴克区长胜南片区管委会

资金分配情况:新招综治工作人员餐补经费

资金执行时间:2018年

 4、项目名称:综治工作经费

设立的政策依据:根据市级相关文件规定

预算安排规模:3.5万元

项目承担单位:沙依巴克区长胜南片区管委会

资金分配情况:综治工作经费

资金执行时间:2018年

 5、项目名称:新招事业编工作经费

设立的政策依据:根据区级相关文件规定

预算安排规模:9.18万元

项目承担单位:沙依巴克区长胜南片区管委会

资金分配情况:新招事业编工作经费

资金执行时间:2018年

 6、项目名称:食堂工作补助经费

设立的政策依据:根据区级相关文件规定

预算安排规模:11.52万元

项目承担单位:沙依巴克区长胜南片区管委会

资金分配情况:食堂工作经费

资金执行时间:2018年

 7、项目名称:基层干部岗位补贴经费

设立的政策依据:根据市级相关文件规定

预算安排规模:12.72万元

项目承担单位:沙依巴克区长胜南片区管委会

资金分配情况:基层干部岗位补贴

资金执行时间:2018年

 8、项目名称:公岗自聘人员绩效经费

设立的政策依据:根据市级相关文件规定

预算安排规模:0.6万元

项目承担单位:沙依巴克区长胜南片区管委会

资金分配情况:公岗自聘人员绩效

资金执行时间:2018年

 9、项目名称:社区餐费补助经费

设立的政策依据:根据市级相关文件规定

预算安排规模:19.2万元

项目承担单位:沙依巴克区长胜南片区管委会

资金分配情况:社区餐费补助经费

资金执行时间:2018年

 10、项目名称:基层建设工作补贴经费

设立的政策依据:根据市级相关文件规定

预算安排规模:5.85万元

项目承担单位:沙依巴克区长胜南片区管委会

资金分配情况:基层建设工作补贴经费

资金执行时间:2018年

 11、项目名称:基层建设工作补贴

设立的政策依据:根据市级相关文件规定

预算安排规模:11.1万元

项目承担单位:沙依巴克区长胜南片区管委会

资金分配情况:基层建设工作补贴

资金执行时间:2018年

 12、项目名称:访惠聚为民办实事经费

设立的政策依据:新民办发【2017】14号

预算安排规模:40万元

项目承担单位:沙依巴克区长胜南片区管委会

资金分配情况:访惠聚为民办实事经费

资金执行时间:2018年

 13、项目名称:第一书记办实事经费

设立的政策依据:乌财行【2017】114号

预算安排规模:8万元

项目承担单位:沙依巴克区长胜南片区管委会

资金分配情况:第一书记工作经费

资金执行时间:2018年

 14、项目名称:基层政权和社区建设工作经费

设立的政策依据:根据市级相关文件规定

预算安排规模:140万元

项目承担单位:沙依巴克区长胜南片区管委会

资金分配情况:基层政权和社区建设工作经费

资金执行时间:2018年

 15、项目名称:社区工作者补贴经费

设立的政策依据:根据市级相关文件规定

预算安排规模:22.32万元

项目承担单位:沙依巴克区长胜南片区管委会

资金分配情况:社区工作者补贴

资金执行时间:2018年

 16、项目名称:计划生育事务支出经费

设立的政策依据:根据市级相关文件规定

预算安排规模:0.5万元

项目承担单位:沙依巴克区长胜南片区管委会

资金分配情况:计划生育事务支出

资金执行时间:2018年

 17、项目名称:城乡环境卫生支出经费

设立的政策依据:根据市级相关文件规定

预算安排规模:18.12万元

项目承担单位:沙依巴克区长胜南片区管委会

资金分配情况:城乡环境卫生支出

资金执行时间:2018年

 18、项目名称:安全员岗位补贴经费

设立的政策依据:根据市级相关文件规定

预算安排规模:2.16万元

项目承担单位:沙依巴克区长胜南片区管委会

资金分配情况:安全员岗位补贴

资金执行时间:2018年

 19、项目名称:安全生产经费

设立的政策依据:根据市级相关文件规定

预算安排规模:2万元

项目承担单位:沙依巴克区长胜南片区管委会

资金分配情况:安全生产工作

资金执行时间:2018年

七、关于沙依巴克区长胜南片区管委会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙依巴克区长胜南片区管委会2018年“三公”经费财政拨款预算数为12.46万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费12.46万元,公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算与上年持平,无增减变动。

八、关于沙依巴克区长胜南片区管委会2018年政府性基金预算拨款情况说明

沙依巴克区长胜南片区管委会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

九、其它重要事项的情况说明

无。

(一)政府采购情况

沙依巴克区长胜南片区管委会2018年政府采购预算拨款安排的支出未安排。

(二)国有资产占用使用情况

截至2017年底,沙依巴克区长胜南片区管委会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋10平方米,价值5.8万元。

2.车辆20辆,价值140.41万元;其中:一般公务用车1辆,价值52.10万元;执法执勤用车1辆,价值12.73万元;其它车辆18辆,价值75.58万元。

3.办公家具价值36.66万元。

4.其它资产价值113.43万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

沙依巴克区长胜南片区管委会2018预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(三)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:沙依巴克区长胜南片区管委会

项目名称

 

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

专案资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其它收入

其它

单位职能阐述

 

 

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、非税收入:包括罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其它资金:包括事业收入、经营收入、其它收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其它费用。

 

附件:沙区长胜南片区管委会预算单位2018年部门预算公开表.xls

 

 

 

沙区长胜南片区管委会

2018年2月11日

    附件下载:
  [沙依巴克区长胜南片区管委会2018年部门预算公开  143K]   [2018年沙区长胜南片区管委会部门预算和“三公经费”公开明细表(3月13日)  135K]
       

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