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沙依巴克区长胜东片区管委会部门单位2018年部门预算公开
索引号: 06884067-1-02_D/2018-0829001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018年08月29日
主题词: 沙依巴克区长胜东片区管委会部门单位2018年部门预算公开 发布机构: 长胜东管委会 文    号:
 

 

 

 

 

 

沙依巴克区长胜东片区管委会部门单位2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  长胜东片区管委会部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于长胜东片区管委会2018年收支预算情况的总体说明

二、关于长胜东片区管委会2018年收入预算情况说明

三、关于长胜东片区管委会2018年支出预算情况说明

四、关于长胜东片区管委会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于长胜东片区管委会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于长胜东片区管委会2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于长胜东片区管委会2018年项目支出情况说明

八、关于长胜东片区管委会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于长胜东片区管委会2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分   长胜东片区管委会部门单位概况

 

   一、主要职能

    受区委、区人民政府委托,统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作,促进片区和谐发展;拟定片区发展规划,提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施,并组织实施;统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源,综合协调相关职能部门和驻区企事业单位,为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务;对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

   二、机构设置及人员情况

根据上述职责,管委会设2个内设机构,均为正科级。

1、党政办公室(宣传文化科):负责管委会党建、宣传文化、精神文明和工、青、妇等工作;负责机关综合协调、文秘、档案等行政管理工作;负责纪律检查、行政监察工作;组织协调指导社区工作。

2、综合协调科:负责拟定片区发展规划,提出工作计划和措施办法,并组织实施;综合协调驻区单位、“两新”组织开展党建、精神文明、维护稳定、社会服务、城区建设、民生保障等工作,并对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

管委会下设6个事业单位,机构规格均相当正科级,经费形式为全额预算管理。

1、行政事务执法管理中心:负责片区民政、计划生育、财政、科技、劳动和社会保障工作以及残疾人、老龄、侨务、自主择业军队转业干部管理等工作;依照授权或委托开展相关执法工作。

2、社会事务管理服务中心:负责片区文化、教育、体育、统计、计划免疫、妇幼保健等社会事务工作。

3、综治信访维稳中心:负责组织实施片区社会治安综合治理、信访、维护社会稳定和安全生产监管等工作。

4、城区管理服务中心:负责片区市容和环境卫生管理工作;负责为片区老、弱、病、残、困难群体和无物业小区居民提供涉及水、电、气、暖等方面生活便利服务;负责指导、协调、督查片区物业管理工作。

5、流动人口和出租房屋管理中心:负责片区流动人口和出租房屋管理工作。

6、统战和民族宗教事务中心:负责片区统战和民族宗教事务工作。

  长胜东片区管委会编制人数60人。其中:行政人员编制16人,全额拨款事业单位人员编制44人。实有在职人数48人,其中:行政在职15人,事业在职人员33人。离退休人员0人,其中:离休人员0人,退休人员0人。

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

报表请见附件:沙区长胜东片区管委会预算单位2018年部门预算公开表.xls

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于长胜东片区管委会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,长胜东片区管委会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1001.61   万元。

收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算、教育收费(财政专户)、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、安全生产监管支出、长胜大队访惠聚队员餐补、社会保障和就业支出、城乡环境卫生和社区支出等。

二、关于长胜东片区管委会2018年收入预算情况说明

长胜东片区管委会收入预算1001.61万元,其中:

一般公共预算743.18万元,比上年增加85.5万元,主要原因是人员增加使得预算同比上年增长;    

非税收入拨款未安排。

基金预算拨款未安排。

其他资金未安排。

财政预算拨款结余结转未安排。

三、关于长胜东片区管委会2018年支出预算情况说明

长胜东片区管委会2018年支出预算1001.61元,其中:

基本支出743.18万元,比上年增加22.64万元,主要原因是人员增加使得预算同比上年增长。

项目支出258.43万元,比上年增加56.91万元,主要原因是财政拨款增加访惠聚为民办实事工作经费及第一书记办实事工作经费。

四、关于长胜东片区管委会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算1001.61万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于长胜东片区管委会2018年一般公共预算基本支出情况说明

长胜东片区管委会2018年一般公共预算基本支出743.18万元, 其中:

人员经费685.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费58.03万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、旅费、维修(护)费、办公用房租赁费、福利费、公务用车运行维护费、专用材料及一般设备购置等。

六、关于长胜东片区管委会2018年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称:普法经费

预算安排规模:1万元

项目承担单位:长胜东片区管委会

资金执行时间:2018年

项目名称:维稳经费

预算安排规模:9.62万元

项目承担单位:长胜东片区管委会

资金执行时间:2018年

项目名称:巡逻队员工资

预算安排规模:10.944万元

项目承担单位:长胜东片区管委会

资金执行时间:2018年

项目名称:社区经费

预算安排规模:187.94万元

项目承担单位:长胜东片区管委会

资金执行时间:2018年

项目名称:计划生育经费

预算安排规模:0.5万元

项目承担单位:长胜东片区管委会

资金执行时间:2018年

项目名称:城乡环境卫生

预算安排规模:42.106万元

项目承担单位:长胜东片区管委会

资金执行时间:2018年

项目名称:安全生产经费

预算安排规模:4.16万元

项目承担单位:长胜东片区管委会

资金执行时间:2018年

 

七、关于长胜东片区管委会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

长胜东片区管委会2018年“三公”经费财政拨款预算数为14.46万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费14.46万元,公务接待费0 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增减0万元,主要原因是2018年与2017年“三公经费”预算安排一致,没有变化。

八、关于长胜东片区管委会2018年政府性基金预算拨款情况说明

长胜东片区管委会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

长胜东片区管委会2018年政府采购预算拨款安排的支出未安排。

(二)国有资产占用使用情况

截至2017年底,长胜东片区管委会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋85平方米,价值4.98万元。

2.车辆14辆,价值186.8773万元;其中:一般公务用车12辆,价值131.0473万元;执法执勤用车2辆,价值55.83万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(三)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、非税收入:包括罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:沙区长胜东片区管委会预算单位2018年部门总预算公开表.xls

 

 

 

 

沙区长胜东片区管委会单位

                                                                                                    2018年2月1日

 

 

 

 

 

 

    附件下载:
  [2018年沙区长胜东片区管委会部门预算和“三公经费”公开明细表  97K]
       

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