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沙依巴克区友好南路片区管理委员会2020年部门预算公开
索引号: 01020313-5-02_D/2020-0320003 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2020年02月03日
主题词: 发布机构: 友好南管委会 文    号:
 
 
沙依巴克区友好南路片区管理委员会 2020 年
部门预算公开
- 1 - - 2 -
目 录
第一部分
沙依巴克区友好南路片区管理委员会部门单位
概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020 年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019 年部门预算情况说明
一、关于沙依巴克区友好南路片区管理委员会部门 2020 年
收支预算情况的总体说明
二、关于沙依巴克区友好南路片区管理委员会部门 2020 年
收入预算情况说明
三、关于沙依巴克区友好南路片区管理委员会部门 2020 年
支出预算情况说明
四、关于沙依巴克区友好南路片区管理委员会部门 2020 年
财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于沙依巴克区友好南路片区管理委员会部门 2020 年
一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于沙依巴克区友好南路片区管理委员会部门 2020 年
一般公共预算基本支出情况说明
七、关于沙依巴克区友好南路片区管理委员会部门 2020 年
项目支出情况说明
八、关于沙依巴克区友好南路片区管理委员会部门 2020 年
一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于沙依巴克区友好南路片区管理委员会部门 2020 年
政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
- 3 - - 4 -
第一部分
沙依巴克区友好南路片区管理委员会部门单位概况
一、主要职能
受区委、区人民政府委托,统一领导和管理辖区党务、行政
和社会事务工作,促进片区和谐发展;拟定片区发展规划,提出
强化“两个机制”,夯实基层基础工作的建议和措施,并组织实
施;统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源,综合协
调相关职能部门和住区企事业单位,为辖区居民提供民生保障、
社会治安、城市管理等综合服务;对相关职能部门和驻区企事业
单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。
二、机构设置及人员情况
沙依巴克区友好南路片区管理委员会无下属预算单位,下设
2 个处室,分别是:党政办公室、协调指导科。
沙依巴克区友好南路片区管理委员会编制数 158 ,实有人
数 158 人,其中:在职 158
人,增加 8 人; 退休 0 人,
增加或减少 0 人;离休 0
人,增加或减少 0 人。 - 5 -
第二部分 2020 年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:沙依巴克区友好南路片区管理委员会
单位:万元
预算数
功能分类
预算数
财政拨款(补助)
3485.19
201 一般公共服务支出
2239.49
一般公共预算
3485.19
202 外交支出
政府性基金预算
203 国防支出
教育收费(财政专户)
204 公共安全支出
4.50
事业收入
205 教育支出
69.31
事业单位经营收入
206 科学技术支出
其他收入
207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额
208 社会保障和就业支出
1169.39
210 卫生健康支出
0.50
211 节能环保支出
212 城乡社区支出
213 农林水支出
214 交通运输支出
215 资源勘探工业信息等支出
216 商业服务业等支出
217 金融支出
219 援助其他地区支出
220 自然资源海洋气象等支出
221 住房保障支出
222 粮油物资储备支出
224 灾害防治及应急管理支出
2.00
227 预备费
229 其他支出
230 转移性支出
231 债务还本支出
232 债务付息支出
233 债务发行费用支出
3485.19
单位上年结余(不包括国
库集中支付额度结余)
收 入 总 计
3485.19
支 出 合 计
3485.19 - 6 -
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:沙依巴克区友好南路片区管理委员会
单位:万元
功能分类科
目编码
功能分类科目名称
总 计
一般公共
预算拨款
单位
上年
结余
(不
包括
国库
集中
支付
额度
结余)
201
一般公共服务支出
2239.49
2239.49
03
政府办公厅(室)及
相关机构事务
2197.49
2197.49
201
03
01
行政运行
462.07
462.07
201
03
50
事业运行
1735.41
1735.41
06
财政事务
42.00
42.00
201
06
99
其他财政事务支出
42.00
42.00
204
公共安全支出
4.50
4.50
06
司法
1.00
1.00
204
06
99
其他司法支出
1.00
1.00
99
其他公共安全支出
3.50
3.50
204
99
01
其他公共安全支出
3.50
3.50
205
教育支出
69.31
69.31
02
普通教育
69.31
69.31
205
02
02
小学教育
69.31
69.31
208
社会保障和就业支出
1169.39
1169.39
02
民政管理事务
904.27
904.27
208
02
08
基层政权建设和社区
治理
903.77
903.77 - 7 -
208
02
99
其他民政管理事务支
0.50
0.50
05
行政事业单位养老支
265.11
265.11
208
05
05
机关事业单位基本养
老保险缴费支出
176.74
176.74
208
05
06
机关事业单位职业年
金缴费支出
88.37
88.37
210
卫生健康支出
0.50
0.50
07
计划生育事务
0.50
0.50
210
07
99
其他计划生育事务支
0.50
0.50
224
灾害防治及应急管理
支出
2.00
2.00
01
应急管理事务
2.00
2.00
224
01
99
其他应急管理支出
2.00
2.00
合计
3485.19
3485.19 - 8 -
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:沙依巴克区友好南路片区管理委员会
单位:万元
项目
支出预算
功能分类科
目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
201
一般公共服务支出
2239.49
2239.49
03
政府办公厅(室)及相关机
构事务
2197.49
2197.49
201
03
01
行政运行
462.07
462.07
201
03
50
事业运行
1735.41
1735.41
06
财政事务
42.00
42.00
201
06
99
其他财政事务支出
42.00
42.00
204
公共安全支出
4.50
4.50
06
司法
1.00
1.00
204
06
99
其他司法支出
1.00
1.00
99
其他公共安全支出
3.50
3.50
204
99
01
其他公共安全支出
3.50
3.50
205
教育支出
69.31
69.31
02
普通教育
69.31
69.31
205
02
02
小学教育
69.31
69.31
208
社会保障和就业支出
1169.39
1169.39
02
民政管理事务
904.27
904.27
208
02
08
基层政权建设和社区治理
903.77
903.77
208
02
99
其他民政管理事务支出
0.50
0.50
05
行政事业单位养老支出
265.11
265.11
208
05
05
机关事业单位基本养老保
险缴费支出
176.74
176.74
208
05
06
机关事业单位职业年金缴
费支出
88.37
88.37
210
卫生健康支出
0.50
0.50 - 9 -
07
计划生育事务
0.50
0.50
210
07
99
其他计划生育事务支出
0.50
0.50
224
灾害防治及应急管理支出
2.00
2.00
01
应急管理事务
2.00
2.00
224
01
99
其他应急管理支出
2.00
2.00
合计
3485.19
3485.19 - 10 -
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门: 沙依巴克区友好南路片区管理委员会
单位:万元
财政拨款收入
财政拨款支出
合计
功 能
分 类
合计
一般公共预
政府性基金
预算
财政拨款(补助)
3485.19 201 一般公共服务支出
2239.49
一般公共预算
3485.19 202 外交支出
政府性基金预算
203 国防支出
204 公共安全支出
4.50
205 教育支出
69.31
206 科学技术支出
207 文化旅游体育与传媒支出
208 社会保障和就业支出
1169.39
210 卫生健康支出
0.50
211 节能环保支出
212 城乡社区支出
213 农林水支出
214 交通运输支出
215 资源勘探工业信息等支出
216 商业服务业等支出
217 金融支出
219 援助其他地区支出
220 自然资源海洋气象等支出
221 住房保障支出
222 粮油物资储备支出
224 灾害防治及应急管理支出
2.00
227 预备费
229 其他支出
230 转移性支出
231 债务还本支出
232 债务付息支出
233 债务发行费用支出
收 入 总 计
3485.19 支 出 总 计
3485.19 - 11 -
表五:
一般公共预算支出情况表
编制部门:沙依巴克区友好南路片区
管理委员会
单位:万元
项目
一般公共预算支出
功能分类科目
编码
功能分类科目名称
小计
基本支出
项目支出
201
一般公共服务支出
2239.49
2239.49
03
政府办公厅(室)及相关
机构事务
2197.49
2197.49
201
03
01
行政运行
462.07
462.07
201
03
50
事业运行
1735.41
1735.41
06
财政事务
42.00
42.00
201
06
99
其他财政事务支出
42.00
42.00
204
公共安全支出
4.50
4.50
06
司法
1.00
1.00
204
06
99
其他司法支出
1.00
1.00
99
其他公共安全支出
3.50
3.50
204
99
01
其他公共安全支出
3.50
3.50
205
教育支出
69.31
69.31
02
普通教育
69.31
69.31
205
02
02
小学教育
69.31
69.31
208
社会保障和就业支出
1169.39
1169.39
02
民政管理事务
904.27
904.27
208
02
08
基层政权建设和社区治理
903.77
903.77
208
02
99
其他民政管理事务支出
0.50
0.50
05
行政事业单位养老支出
265.11
265.11
208
05
05
机关事业单位基本养老保
险缴费支出
176.74
176.74 - 12 -
208
05
06
机关事业单位职业年金缴
费支出
88.37
88.37
210
卫生健康支出
0.50
0.50
07
计划生育事务
0.50
0.50
210
07
99
其他计划生育事务支出
0.50
0.50
224
灾害防治及应急管理支出
2.00
2.00
01
应急管理事务
2.00
2.00
224
01
99
其他应急管理支出
2.00
2.00
合计
3485.19
3485.19 - 13 -
表六:
一般公共预算基本支出情况表
编制部门:沙依巴克区友好南路片区管
委会
单位:万元
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科
目编码
经济分类科目名称
小计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
2807.84
2807.84
301
00
工资福利支出(项目)
462.77
462.77
301
01
基本工资
660.46
660.46
301
02
津贴补贴
373.29
373.29
301
03
奖金
329.55
329.55
301
07
绩效工资
328.36
328.36
301
08
机关事业单位基本养老保险缴
176.74
176.74
301
09
职业年金缴费
88.37
88.37
301
12
其他社会保障缴费
175.77
175.77
301
13
住房公积金
201.24
201.24
301
99
其他工资福利支出
11.25
11.25
302
商品和服务支出
302
00
商品服务和支出(项目)
559.31
559.31
302
01
办公费
5.85
5.85
302
05
水费
0.97
0.97
302
06
电费
7.40
7.40
302
07
邮电费
8.61
8.61
302
08
取暖费
4.29
4.29
302
11
差旅费
7.79
7.79
302
13
维修(护)费
0.41
0.41
302
14
租赁费
12.11
12.11
302
16
培训费
9.90
9.90
302
17
其他办公费
1.20
1.20
302
18
专用材料费
0.56
0.56 - 14 -
302
25
上缴工会经费
13.20
13.20
302
29
福利费
13.86
13.86
302
31
公务用车运行维护费
10.04
10.04
302
82
其它商品服务支出二
5.00
5.00
302
84
其它商品服务支出四
15.26
15.26
303
对个人和家庭的补助
1.51
1.51
303
00
对个人和家庭的补助(项目)
0.50
0.50
303
05
生活补助
1.00
1.00
合计
2809.35 - 15 -
表七:
项目支出情况表
编制部门:沙依巴克区友好南路片区管
委会
单位:万元
科 目 编
科目
项目名称
项目
支出
合计
对个
人和
家庭
的补
债务
利息
及费
用支
资本
性支
(基
本建
设)
对企
业补
(基
本建
设)
合计
备注:2020 未安排项目支出预算,此表格为空 - 16 -
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:沙依巴克区友好南路片区管委会
单位:万元
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购
置费
公务用车运行
10.04
10.04 - 17 -
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位:沙依巴克区友好南路片区管委会
单位:万元
项 目
政府性基金预算支出
功能分类科目编
功能分类科目名称
小计
基本支出
项目支出
款 项
合计
备注:2020 未安排项目支出预算,此表格为空 第三部分 2020 年部门预算情况说明
一、关于沙依巴克区友好南路片区管理委员会 2020 年
收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,沙依巴克区友好南路片区管理
委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支
总预算 3485.19 万元。
收入预算包括:一般公共预算、 政府性基金预算等。
支出预算包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教
育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和
就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出等。
二、关于沙依巴克区友好南路片区管理委员会收入预算
情况说明
沙 依 巴 克 区 友 好 南 路 片 区 管 理 委 员 会 收 入 预 算
3485.19 元,其中:
一般公共预算 3485.19 万元,占 100 %,比上年减少
74.09 万元,主要原因是城乡社区支出经费预算未作安排,
各项支出费用减少使得预算同比上年下降。
政府性基金预算未安排。
- 24 - - 25 -
三、关于沙依巴克区友好南路片区管理委员会 2020 年
支出预算情况说明
沙依巴克区友好南路片区管理委员会 2020 年支出预算
元,其中:
基本支出 3485.19 万元,占 100 %,比上年减少 74.09
万元,主要原因是城乡社区支出经费预算未作安排,各项支
出费用减少使得预算同比上年减少。
项目支出 0 万元,占 0 %,比上年增加(减少)0 万
元,主要原因是是 2020 年项目预算支出未作安排。
四、关于沙依巴克区友好南路片区管理委员会 2020 年
财政拨款收支预算情况的总体说明
2020 年财政拨款收支总预算 3485.19 万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨
款。
五、关于沙依巴克区友好南路片区管理委员会 2020 年
一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
沙依巴克区友好南路片区管理委员会 2020 年一般公共
预算拨款基本支出 3485.19 万元,比上年执行数减少
74.09 万元,下降 2.0
%。主要原因是:城乡社区支出经
费预算未作安排,各项支出费用减少使得预算同比上年减
少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务(201)2239.49 万元,占 64.25%。 19 2.公共安全支出(204) 4.5 万元,占 0.12%。
3.教育支出(205)69.31 万元,占 1.98%。
4.社会保障和就业支出(208)1169.39 万元,占
33.55%。
5.医疗卫生与计划生育支出(210)0.5 万元,占 0.01%
6.灾害防治及应急管理支出(224)2 万元,占 0.06%.
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(201 类)政府办公厅(室)及相关机
构 事务(03)行政运行(01)462.07 万元,比上年执行数
减少 1.63 万元,减少 0.35 %,主要原因是:办公支出减
少.
2.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构 事
务(03)事业运行(50)1735.41 万元,比上年执行数增加
184.01 万元,增长 11.86 %,主要原因是:人员增加。
3.一般公共服务(201)财政事务(06)其他财政事务 支
出(99)42 万元,比上年执行数增加 4.74 万元,增加
12.72%,主要原因是:财政办公事务支出增加.
4.公共安全支出(204)司法(06)其他司法支出(99)
1 万元,比上年执行数增加 0 万元,增长(下降)0 %,主
要原因是:司法类无其他支出。
5.公共安全支出(204)其他公共安全支出(99)其他 公
共安全支出(01)3.5 万元,比上年执行数减少 87.16 万元,
减少 96.13%,主要原因是:人员减少。
- 26 - 6.教育支出(205)普通教育(02)小学教育(02)69.31
万元,比上年执行数减少 25.54 万元,下降 26.92 %, 主
要原因是:普通教育和小学教育人员减少,经费支出减少
7.社会保障和就业支出(208)民政管理事务(02)基 层
政权和社会建设(08)903.77 万元,比上年执行数增加
120.19 万元,增长 15.33%,主要原因是:人员增加,费用
增加
8.社会保障和就业支出(208)民政管理事务(02)其 他
民政管理事务(99)0.5 万元,比上年执行数增加(减少)
0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是:同上年对比无 变
9.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)
机关事业单位养老保险支出(05)176.74 万元,比上年执行
数减少 21.68 万元,减少 10.92 %,主要原因是:社会保险
执行比例调整。
10.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休
(05)机关事业单位职业年金缴费(06)88.37 万元,比上
年执行数增加 9 万元,增加 11.33%,主要原因是:人员增
加。
11.医疗卫生与计划生育支出(210)计划生育事务(07)
其他计划生育事务(99)0.5 万元,比上年执行数增加(减
少)0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:固定支出无
变化.
12.灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)
- 27 - 其他应急管理支出(99)2 万元,比上年执行数增加 0 万
元, 增长 0%,主要原因是:固定支出,无变化
六、关于沙依巴克区友好南路片区管理委员会 2020 年
一般公共预算基本支出情况说明
沙依巴克区友好南路片区管理委员会 2020 年一般公共
预算基本支出 3485.19 万元, 其中:
人员经费 2809.35 万元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养
老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务
员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、
其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤
金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个
人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费 559.31 万元,主要包括:办公费、印刷费、
咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理
费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、
会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、
专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公
务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他
商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
- 28 - - 29 -
七、关于沙依巴克区友好南路片区管理委员会 2020 年
项目支出情况说明
2019 年本单位无项目支出
项目名称:无
设立的政策依据:无
预算安排规模:无
项目承担单位:无
资金分配情况:无
资金执行时间:无
八、关于沙依巴克区友好南路片区管理委员会 2020 年
一般公共预算“三公”经费预算情况说明
沙依巴克区友好南路片区管理委员会 2020 年“三公”
经费财政拨款预算数为 10.04 万元,其中:因公出国(境)
0
万元,公务用车购置
0
万元,公务用车运行费
10.04 万元,公务接待费 0 万元。
2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)
万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0 万元,主
要原因是 无因公出国(境)支出未安排预算
;公务用车
购置费为 0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)
0 万元,主要原因是 无公务车购置未安排预算 ];公务用
车运行费增加 0.06 万元,主要原因是车辆老化导致维修费
用的增加;公务接待费增加(减少)万元,主要原因是无公
务接待支出未安排预算。 - 30 -
九、关于沙依巴克区友好南路片区管理委员会 2020 年
政府性基金预算拨款情况说明
沙依巴克区友好南路片区管理委员会 2020 年没有使用
政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况
表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2020 年,沙依巴克区友好南路片区管理委员会的机关运
行经费财政拨款预算 559.31 万元,比上年预算减少
326.79 万元,下降 36.87 %。主要原因是 办公经费的较少,
一家亲活动经费减少,同时 2020 年压缩一般性支出,所以
导致机关运行经费减少。
(二)政府采购情况
2020 年,沙依巴克区友好南路片区管理委员会下属单位
政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算
0 万
元,政府采购工程预算
0
万元,政府采购服务预算
万元。
2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算
金额 0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算
金额 0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至 2019 年底,沙依巴克区友好南路片区管理委员会
及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 - 31 -
1.房屋 6865.79 平方米,价值 1303.25 万元。
2.车辆 23 辆,价值 1581.00 万元;其中:一般公务用
车 2 辆,价值25.42万元;执法执勤用车 15 辆,价值68.95
万元;其他车辆 6 辆,价值 63.71 万元。
3.办公家具价值 108.47 万元。
4.其他资产价值 858.98 万元。
单位价值 50 万元以上大型设备 1 台(套),单位价值
100 万元以上大型设备 台(套)。
2020 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆
经费 万元),安排购置 50 万元以上大型设备 台(套),
单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。
(四)预算绩效情况
2020 年度,本年度实行绩效管理的项目 0 个,涉及预
算金额
0 万元。具体情况见下表(按项目分别填报): - 32 -
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
XX 单位
项目名称
XXXXX
项目资金(万元)
年度资金总额:
其中:财政拨款
其他资金
项目总体目标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
成本指标
时效指标
数量指标
质量指标
项目效益指标
经济效益指标
可持续影响指标
社会效益指标
生态效益指标
满意度指标
满意度指标 (五)其他需说明的事项
……
第四部分 名词解释
名词解释:
一、财政拨款: 指由一般公共预算、政府性基金预算安
排的财政拨款数。
二、一般公共预算: 包括公共财政拨款(补助)资金、专
项收入。
三、财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费
(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金: 包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出: 包括人员经费、商品和服务支出(定额)。
其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出: 部门支出预算的组成部分,是自治区本
级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支
出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费: 指自治区本级部门用一般公共预算
财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费
和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)
的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务
用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接
待)支出。
33 八、机关运行经费: 指各部门的公用经费,包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费
用。
沙依巴克区友好南路片区管路委员会
2020 年 2 月 3 日
    附件下载:
  [友好南-2020年部门预算公开doc  383K]
       

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