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2018年沙区西山片区管理委员会部门预算和“三公经费”公开明细表
索引号: 01020309-8-02_D/2018-0420001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018年02月02日
主题词: 发布机构: 西山管委会 文    号:
 

 

附件:

 

 

 

 

 

沙依巴克区西山片区管理委员会2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  沙依巴克区西山片区管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年收支预算情况的总体说明

二、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年收入预算情况说明

三、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年支出预算情况说明

四、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年项目支出情况说明

八、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   沙依巴克区西山片区管理委员会概况

 

   一、主要职能

受区委、区人民政府委托,统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作,促进片区和谐发展;拟定片区发展计划,提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施,并组织实施;统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源,综合协调相关职能部门和驻区企业事业单位,为辖区居民提供民生保障、社区治安、城市管理等综合服务;对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

   二、机构设置及人员情况

沙依巴克区西山片区管理委员会无下属预算单位,下设4个处室,分别是:一是行政社会事务执法管理服务中心,二是综合治理中心,三是城区管理服务中心,四是流动人口和出租房屋管理中心。沙依巴克区西山片区管理委员会编制数133人,实有人数125人,其中:在职125人,增加或减少0人;退休0人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分  2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:沙依巴克区西山片区管理委员会                    单位:万元                               

    

    

    

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

2520.89 

201 一般公共服务支出

1603.95 

    一般公共预算

2520.89 

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

71.05 

事业收入

 

205 教育支出

34.66 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

706.23 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

0.5 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

100.34 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

4.16 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

          

 

          

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

     

2520.89 

     

2520.89 

 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:沙依巴克区西山片区管理委员会                       单位:万元                            

功能分类科目编码

功能分类科目名称

 

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

262.3 

 262.3

0

0

0

0

0

0

0

201

03

 

人大事务

262.3 

 262.3

0

0

0

0

0

0

0

201

03 

01 

  行政运行(政府办事务) 

262.3 

 262.3

0

0

0

0

0

0

0

201 

 

 

 一般公共服务支出

 

1341.65

1341.65 

0

0

0

0

0

0

0

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

1341.65

1341.65

0

0

0

0

0

0

0

201

03

50

 

事业运行

 

1341.65

1341.65

0

0

0

0

0

0

0

204

 

 

公共安全支出

1 

1 

0

0

0

0

0

0

0

204

06

 

司法

1 

1 

0

0

0

0

0

0

0

204 

06 

99 

 其他司法支出

1 

1 

0

0

0

0

0

0

0

204

 

 

公共安全支出

70.05

 

70.05

0

0

0

0

0

0

0

204

99

 

其他国防支出

 

70.05

 

70.05

0

0

0

0

0

0

0

204

99

01

其他国防动员支出

 

70.05

 

70.05

0

0

0

0

0

0

0

205

 

 

行政运行

34.66 

34.66 

0

0

0

0

0

0

0

205

02

 

一般行政管理事务

34.66 

34.66 

0

0

0

0

0

0

0

205 

02 

02 

 小学教育

34.66 

34.66 

0

0

0

0

0

0

0

208

 

 

社会保障和就业支出

485.14 

485.14 

0

0

0

0

0

0

0

208

02

 

一般行政管理事务

485.14 

485.14 

0

0

0

0

0

0

0

208 

02 

08 

基层政权和社区建设

485.14 

485.14 

0

0

0

0

0

0

0

208

 

 

社会保障和就业支出

157.92 

157.92 

0

0

0

0

0

0

0

208

05

 

劳动保障监察

157.92 

157.92 

0

0

0

0

0

0

0

208 

05 

05 

 机关事业单位基本养老保险缴费

157.92 

157.92 

0

0

0

0

0

0

0

208

 

 

社会保障和就业支出

63.17 

63.17 

0

0

0

0

0

0

0

208

05

 

劳动保障监察

63.17 

63.17 

0

0

0

0

0

0

0

208 

05 

06 

 机关事业单位职业年金

63.17 

63.17 

0

0

0

0

0

0

0

210

 

 

卫生健康支出

0.5 

0.5 

0

0

0

0

0

0

0

201

07

 

计划生育事务

0.5 

0.5 

0

0

0

0

0

0

0

210 

07 

99 

 其他计划生育事务支出

0.5 

0.5 

0

0

0

0

0

0

0

212

 

 

城乡社区支出

100.34 

100.34 

0

0

0

0

0

0

0

212

05

 

工程建设标准规范编制与监管

100.34 

100.34 

0

0

0

0

0

0

0

212 

05 

01 

 城乡社区环境卫生

100.34 

100.34 

0

0

0

0

0

0

0

215

 

 

资源勘探信息等支出

 

4.16

 

4.16

0

0

0

0

0

0

0

215

06

 

黑色金属矿勘探和采选

 

4.16

 

4.16

0

0

0

0

0

0

0

215 

06 

99 

 其他安全生产监管支出

 

4.16

 

4.16

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

2520.89 

2520.89 

0

0

0

0

0

0

0

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:沙依巴克区西山片区管理委员会                       单位:万元                           

项目

支出预算

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

262.3 

262.3

 

201

03

 

人大事务

262.3 

262.3

 

201

03

01

  行政运行(政府办事务 

 262.3

 262.3

 

201 

 

 

 一般公共服务支出

 

1341.65

1341.65 

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

1341.65

1341.65

 

201

03

50

 事业运行

 1341.65 

 1341.65

 

208

 

 

社会保障和就业支出

157.92 

157.92 

 

208

05

 

劳动保障监察

157.92 

157.92 

 

208

05

05

 机关事业单位基本养老保险缴费

 157.92

 157.92

 

208

 

 

社会保障和就业支出

63.17 

63.17 

 

208

05

 

劳动保障监察

63.17 

63.17 

 

208 

05 

06 

 机关事业单位职业年金

 63.17

 63.17

 

204

 

 

公共安全支出

1 

 

1

204

06

 

司法

1 

 

1

204 

06 

99 

 其他司法支出

1 

 

 1

204

 

 

公共安全支出

70.05

 

70.05

204

99

 

其他国防支出

 

70.05

 

 

70.05

204

99

01

其他国防动员支出

 

70.05

 

 

70.05

205

 

 

行政运行

34.66 

 

34.66 

205

02

 

一般行政管理事务

34.66 

 

34.66 

205 

02 

02 

 小学教育

34.66 

 

34.66  

208

 

 

社会保障和就业支出

485.14 

 

485.14 

208

02

 

一般行政管理事务

485.14 

 

485.14 

208 

02 

08 

基层政权和社区建设

485.14 

 

485.14 

210

 

 

卫生健康支出

0.5 

 

0.5 

201

07

 

计划生育事务

0.5 

 

0.5 

210 

07 

99 

 其他计划生育事务支出

0.5 

 

0.5 

212

 

 

城乡社区支出

100.34 

 

100.34 

212

05

 

工程建设标准规范编制与监管

100.34 

 

100.34 

212 

05 

01 

 城乡社区环境卫生

100.34 

 

100.34 

215

 

 

资源勘探信息等支出

4.16 

 

 

215

06

 

黑色金属矿勘探和采选

4.16 

 

 

215 

06 

99 

 其他安全生产监管支出

4.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 2520.89

 1825.04

 695.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:

 

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:沙依巴克区西山片区管理委员会            单位:万元                          

财政拨款收入

财政拨款支出

   

合计

     

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

2520.89

201 一般公共服务支出

 

1603.95

 

 一般公共预算

2520.89

202 外交支出

 

0

 

 政府性基金预算

0.00

203 国防支出

 

0

 

 

 

204 公共安全支出

 

71.05

 

 

 

205 教育支出

 

34.66

 

 

 

206 科学技术支出

 

0

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

0

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

706.23

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

0

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

0.5

 

 

 

211 节能环保支出

 

0

 

 

 

212 城乡社区支出

 

100.34

 

 

 

213 农林水支出

 

0

 

 

 

214 交通运输支出

 

0

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

4.16

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

0

 

 

 

217 金融支出

 

0

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

0

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

0

 

 

 

221 住房保障支出

 

0

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

0

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

0

 

 

 

227 预备费

 

0

 

 

 

229 其他支出

 

0

 

 

 

231 债务还本支出

 

0

 

 

 

232 债务付息支出

 

0

 

 

 

233 债务发行费支出

 

0 

 

      

 2520.89

          

 

2520.89 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

     

2520.89 

     

 

2520.89 

 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:沙依巴克区西山片区管理委员会

 

 

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

262.3 

262.3 

 

201

03

 

人大事务

262.3 

262.3 

 

201

03

01

  行政运行(政府办事务 

 262.3

 262.3

 

201 

 

 

 一般公共服务支出

 

1341.65

1341.65 

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

1341.65

1341.65

 

201

03

50

 事业运行

 1341.65 

 1341.65

 

208

 

 

社会保障和就业支出

157.92 

157.92 

 

208

05

 

劳动保障监察

157.92 

157.92 

 

208

05

05

 机关事业单位基本养老保险缴费

 157.92

 157.92

 

208

 

 

社会保障和就业支出

63.17 

63.17 

 

208

05

 

劳动保障监察

63.17 

63.17 

 

208 

05 

06 

 机关事业单位职业年金

 63.17

 63.17

 

204

 

 

公共安全支出

1 

 

1

204

06

 

司法

1 

 

1

204 

06 

99 

 其他司法支出

1 

 

 1

204

 

 

公共安全支出

70.05

 

 70.05

204

99

 

其他国防支出

 

70.05

 

 

70.05

204

99

01

其他国防动员支出

 

70.05

 

 

70.05

205

 

 

行政运行

34.66 

 

34.66 

205

02

 

一般行政管理事务

34.66 

 

34.66 

205 

02 

02 

 小学教育

34.66 

 

34.66  

208

 

 

社会保障和就业支出

485.14 

 

485.14 

208

02

 

一般行政管理事务

485.14 

 

485.14 

208 

02 

08 

基层政权和社区建设

485.14 

 

485.14 

210

 

 

卫生健康支出

0.5 

 

0.5 

201

07

 

计划生育事务

0.5 

 

0.5 

210 

07 

99 

 其他计划生育事务支出

0.5 

 

0.5 

212

 

 

城乡社区支出

100.34 

 

100.34 

212

05

 

工程建设标准规范编制与监管

100.34 

 

100.34 

212 

05 

01 

 城乡社区环境卫生

100.34 

 

100.34 

215

 

 

资源勘探信息等支出

 4.16

 

 

215

06

 

黑色金属矿勘探和采选

 4.16

 

 

215 

06 

99 

 其他安全生产监管支出

 4.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 2520.89

 1825.04

 695.85

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:沙依巴克区西山片区管理委员会

 

         

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

1743.19

 

1743.19

 

 

301

01

基本工资

444.94

444.94

 

301

02

津贴补贴

282.18

282.18

 

301

03

奖金

 242.64

 242.64

 

301

07

绩效工资

 272.46

 272.46

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费 

157.92

157.92

 

301

09 

职业年金 

63.17

63.17

 

301

12

其他社会保障缴费 

127.11

127.11

 

301

13

住房公积金

147.68

147.68

 

301

99

 其他工资福利

5.09

5.09

 

302 

 

 商品和服务支出

81.85

 

 81.85

302

01

办公费

8.6

 

8.6

302

05

水费

0.7

 

0.7

302

06

电费

7.8

 

7.8

302

07

邮电费

7.18

 

7.18

302

08

取暖费

4.73

 

4.73

302

11

差旅费

10.1

 

10.1

302

13

维修(护)费

0.53

 

0.53

302

16

培训费

6.68

 

6.68

302

18 

专用材料费 

0.74 

 

0.74 

302

28

工会经费

8.9

 

8.9

302

29

福利费

9.35

 

9.35

302

31

公务用车运行维护费

15.21

 

15.21

303

 

对个人和家庭的补助

1.33

 

1.33

303

05

生活补助

1.33

 

1.33

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 1825.04

 1743.19

 81.85

 

表七:

项目支出情况表

 

编制部门:沙依巴克区西山片区管理委员会

 

     

单位:万元

 

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

204

 

 

公共安全支出

商品和服务支出

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

06

 

司法

商品和服务支出

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

204 

06 

99 

 其他司法支出

商品和服务支出

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

 

 

公共安全支出

商品和服务支出

70.05

 

70.05

 

 

 

 

 

 

 

 

204

99

 

其他国防支出

商品和服务支出

 

70.05

 

 

70.05

 

 

 

 

 

 

 

 

204

99

01

其他国防动员支出

商品和服务支出

 

70.05

 

 

70.05

 

 

 

 

 

 

 

 

205

 

 

行政运行

商品和服务支出

34.66 

 

34.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

02

 

一般行政管理事务

商品和服务支出

34.66 

 

34.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

205 

02 

02 

 小学教育

商品和服务支出

34.66 

 

34.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

商品和服务支出

485.14 

 

485.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

02

 

一般行政管理事务

商品和服务支出

485.14 

 

485.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

02 

08 

基层政权和社区建设

商品和服务支出

485.14 

 

485.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

商品和服务支出

0.5 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

07

 

计划生育事务

商品和服务支出

0.5 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

07 

99 

 其他计划生育事务支出

商品和服务支出

0.5 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

商品和服务支出

100.34 

 

100.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

05

 

工程建设标准规范编制与监管

商品和服务支出

100.34 

 

100.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

212 

05 

01 

 城乡社区环境卫生

商品和服务支出

100.34 

 

100.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

 

 

资源勘探信息等支出

商品和服务支出

4.16

 

 

4.16

 

 

 

 

 

 

 

 

215

06

 

黑色金属矿勘探和采选

商品和服务支出

 

4.16

 

 

4.16

 

 

 

 

 

 

 

 

215 

06 

99 

 其他安全生产监管支出

商品和服务支出

 

4.16

 

 

4.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

695.85

 

 695.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:沙依巴克区西山片区管理委员会                      单位:万元                             

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 15.21

 0

 15.21

 0

 15.21

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:沙依巴克区西山片区管理委员会                  单位:万元                                   

 

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

0 

0 

0 

备注:2018 年未安排政府性基金


第三部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,沙依巴克区西山片区管理委员会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2520.89万元。

收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算等。

支出预算包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出等。

二、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年收入预算情况说明

沙依巴克区西山片区管理委员会2018收入预算2520.89万元,其中:

一般公共预算2520.89万元,占 100 %,比上年增加149.67万元,主要原因是人员及社区经费预算增加,各项支出费用增加使得预算同比上年增长;   

政府性基金预算未安排;

三、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年支出预算情况说明

沙依巴克区西山片区管理委员会2018年支出预算    2520.89万元,其中:

基本支出1825.04万元,占 72.4 %,比上年增加290.12万元,主要原因是人员经费预算增加使得预算同比上年增长。

项目支出695.85万元,占 27.6%,比上年减少140.44   万元,主要原因是社区人员经费及城乡环境卫生经费预算减少,各项支出费用减少使得预算同比上年减少。

四、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算2520.89万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

沙依巴克区西山片区管理委员会2018年一般公共预算拨款基本支出 2520.89万元,比上年执行数增加149.67万元,增长6.44%。主要原因是:人员及社区经费预算增加,各项支出费用增加使得预算同比上年增长;

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)1603.95万元,占 63.63 %

2. 公共安全支出71.05万元,占2.82 %

3.教育支出34.66万元,占1.37%

4.社会保障和就业706.23万元,占28.02%

5. 医疗卫生与计划生育支出0.5万元,占0.02%

6. 城乡社区支出100.34,占3.98%

7. 资源勘探信息等支出万元,占0.17%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年预算数为262.3万元,比上年执行数减少21.29万元,减少7.5%,主要原因是:人员经费预算减少,各项支出费用减少使得预算同比上年减少;  

2.