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沙依巴克区炉院街片区管委会2017年部门决算含绩效
索引号: 01020308-X-02_D/2019-0318006 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018年08月16日
主题词: 发布机构: 炉院街管委会 文    号:
 

附件1

 

2017年度炉院街片区管理委员会部门决算

公开说明

 

目录

 

第一部分 炉院街片区部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1. 主要职能。

管委会是区人民政府的派出机关,在片区党工委的领导下,依据法律、法规和规章的规定,行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是:  

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;  

(二)负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;  

(三)动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;   

(四)指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;  

(五)负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;  

(六)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;  

(七)会同有关部门做好本辖区综治、信访等工作;  

(八)会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;  

(九)会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;  

(十)会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;  

(十一)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;  

(十二)配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;  

(十三)承办区政府交办的其他事项。

2.机构设置

  管委会下设四个事业单位,机构规格均相当正科级,经费形式为全额预算管理。(一)行政社会事务执法管理服务中心:负责片区民政、劳动和社会保障、财政、科级、文化、教育、体育、统计、计划生育、计免免疫、妇幼保健工作以及残疾人、老龄、侨务、自主择业军队转业干部管理等工作;负责协调有关部门做好片区各类市场的管理和服务工作;负责为片区老、弱、病、残、困难群体和无物业小区居民提供涉及水、电、气、暖等方面协调服务工作;依照授权或委托开展相关执法工作。(二)综治信访中心:负责组织实施片区社会治安综合治理、信访、维护社会稳定和安全生产监督等工作;负责片区统战和民族宗教事务工作。(三)城区管理服务中心:负责片区市容和环境卫生管理工作。(四)流动人口和出租房屋管理中心:负责片区流动人口和出租房屋管理工作。

3、部门决算单位构成及人员情况

炉院街片区管委会2017年部门决算报表编制范围的单位共计1个。单位2017年年末实有人数223人。年末编制人数167人,行政编制16人,事业编制财政补助151人。

 

第二部分  炉院街片区管委会2017年预算执行情况说明

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,炉院街片区管委会(单位)部门决算包括:炉院街片区(单位)部门本级决算、所属单位决算等。

纳入炉院街片区管委会(单位)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

炉院街片区管理委员会单位本级

 

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入50700718.55元,与上年相比,增加6893745.81

元,增长15.74%,增加变化主要原因是:新增工作人员开支加大和上年结余老年活动室款未花完。支出52078256.76元,与上年相比,增加9035166.77元,增长20.99%,增加变化主要原因是:新增工作人员及纳编人员增加。结余836603.70元,与上年相比,减少1416221.41元,降低62.86%。减少主要原因是:历年结余退回财政和部分使用完结。

收入与预算情况相比:本年收入预算数为:50689949.40元,收入决算数为:50700718.55元,决算数比预算数增加10769.15元,差额为基本户利息收入:10769.15元,增长0.02%,原因是增加利息收入。

支出与预算相比情况,本年支出预算数为:27986008.12元,本年支出决算数为:28080244.43元,本年支出决算与预算相比增加94236.31元,差额为上年结余:94236.31元,原因是上年存在结余。

其他有关说明内容:无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计50700718.55.元,其中:财政拨款收入50689949.40元,占99.98%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位缴款0元,占0%;其他收入10769.15元,占0.02%。增加主要原因是:新纳编人员社保、工资、公积金的增加。

收入与预算情况相比:本年收入为50700718.55元,本年预算收入为50700718.55元,预算数等于决算数,差额为0,无增减幅度变动。

其他有关说明内容:无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计52078256.76元,其中:基本支出31784795.18元,占29.84%;项目支出20293461.58元,占9.32%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。增长的主要原因是:服务站工作人员、纳编人员的增加。

支出与预算相比情况,本年支出预算数为:27986008.12元,本年支出决算数为:28080244.43元,本年支出决算数比预算数增加94236.31元,增加额为上年结余:94236.31元。原因是上年存在结余。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入50689949.40元,与上年相比,增加6891268.14元,增长15.73%。增加变化的主要原因是:纳编人员的增加,上年结余。财政拨款支出52060384.33元,与上年相比,增加9018482.54元,增长20.95%。其中:基本支出31784795.18元,项目支出20293461.58元。增加主要原因是:单位新增人员,社保、公积金等费用的加大。财政拨款结转结余836603.70元,与上年相比,减少1416221.41元,降低62.86%。减少的主要原因是:福利彩票公益金支持社区老年活动室建设及维修款,由于社区工程及建设未完工,市、区访汇聚工作组支持社区工作经费,由于项目未完工导致。

收入与预算情况相比一致,收入50689949.40元,预算为50689949.40元,收入等于预算,无增减幅度变化,差额为0元。支出与预算情况相比不一致,支出预算数为:50689949.40元,决算数为:52060384.33元,差额为1370434.93元,决算比预算增长2.7%,增长主要原因是:单位新增人员,社保、公积金等费用的加大。

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出51286631.33元。与上年相比,增加8601545.04元,增长20.15%。增加的主要原因是:新增纳编人员。其中:按功能分类科目, 一般公共服务支出,其中2010301款行政运行4245326.48元,2010350款事业运行23632919.24元,2010699款其他财政事务支出21160元,2013299款其他组织事务支出12059.48元,2012499款其他事务支出150906.80元。公共安全支出1278938.51元,其中:2040299款其他公安支出69000元,2040699款其他司法支出10000元,2049901款其他公共安全支出1199938.51元。教育支出:其中2050202款小学教育2315521.20元,2050899款其他进修及培训20300元。科学技术支出780元,其中2060402款应用技术研究与开发780元,文化体育与传媒支出4480.00元,其中2070199款其他文化支出4480元,社会保障和就业支出17126373.51元,其中2080208款基层政权和社区建设13461013.11元,2080299款其他民政管理事务支出13430元,2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2782530元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出869400.4元,医疗卫生与计划生育支出5000.00元,2100799款其他计划生育事务支出5000元,城乡社区支出2026612.61元,2120501款城乡社区环境卫生2026612.61元,资源勘探信息等支出28400.002150699款其他安全生产监管支出,商业服务等支出4081.50元,2160299款其他商业流通事务支出,其他支出413772.00元,2299901其他支出413772元。按经济分类科目,人员经费30488781.52元,日常公用经费1278141.23元,工资福利支出4042231.64,商品和服务支出73229668.90元,对个人和家庭的补助支出2972766.00元,其他资本性支出 56858584.79元。

支出与预算相比情况:本年支出预算数为:50689949.40元,本年支出决算数为51286631.33元:决算比预算增加596681.93元,决算数大于预算数,增长1.18%。原因是新增纳编人员。

其他有关说明内容:无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入180000元,与上年相比,减少650000元,降低78.31%。减少主要原因是:上年结余老年活动室款未花完。政府性基金预算财政拨款支出773753.00元,与上年相比,增加416937.5元,增长116.85%。增加的主要原因是:老年活动室建设维修费的增加。

收入与预算相比情况:本年政府性基金预算财政拨款收入决算数为180000元,预算为180000元,本年收入决算数等于预算数,收入与预算相比无增减幅度变化,差额为0

其他有关说明内容:无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出773753元。与上年相比,增加416937.5元,增长116.85%。增加的主要原因是:老年活动室人员增多维护建设费的加大。其中:按功能分类科目,其他支出773753.00元,2296002款用于社会福利的彩票公益金支出473753元,2296003款用于体育事业的彩票公益金支出300000元。按经济分类科目,商品和服务支出548937.84元,其他资本性支出224815.16元。

支出与预算情况相比:本年支出预算数为:180000元,本年支出决算数为773753元,决算数比预算数减少593753元,减少是由于上年有结余.

其他有关说明内容:无。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余836603.70元。与上年相比,减少1416221.41元,降低62.86%。其中财政拨款结转结余836603.70元。与上年相比,减少1416221.41元,降低62.86%。减少的主要原因是历年结余退回财政和部分使用完结,工作人员工资的变动,费用开支增加。

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算140600元,比上年增加74027.36元,增长111.20%,增加原因是车辆老化维修费加大。其中,因公出国(境)费支出0元,占0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是未发生相关经费;公务用车购置及运行维护费支出140600元,占100%,比上年增加74027.36元,增长111.20%,增加原因是车辆老化维修费加大;公务接待费支出0元,占0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是未发生相关经费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0元。新疆乌鲁木齐沙依巴克炉院街片区管理委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费140600元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费140600元。主要用于车辆的燃料及维修费加大等。新疆乌鲁木齐沙依巴克炉院街片区管理委员会单位一般公共财政拨款安排的公务用车购量0辆,保有量为0辆,公务用车运行维护费保有量为5辆。

公务接待费0元。具体是:国内公务接待支出0元,主要是未发生等。新疆乌鲁木齐沙依巴克炉院街片区管理委员会单位国内公务接待0批次,0人次。

支出与预算情况相比:本年公务用车运行维护费决算数为140600元,本年公务用车运行维护费预算数为140600元。预算数等于决算数,差额为0,无增减变化情况。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度。新疆乌鲁木齐沙依巴克炉院街片区管理委员会单位机关运行经费支出1278141.23元,比上年增加26494元,增加2.12%,主要原因是公交站点及纳编工作人员开支加大。2017年度新疆乌鲁木齐沙依巴克炉院街片区管理委员会单位机关运行经费支出1278141.23元,发生机关运行经费支出。2017年度新疆乌鲁木齐沙依巴克炉院街片区管理委员会单位其他经费支出0元,未发生其他经费支出。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

2017年度新疆乌鲁木齐沙依巴克炉院街片区管理委员会单位政府采购计划939750元,其中:政府采购货物支出339750元、政府采购工程支出600000元、政府采购服务支出0元;实际采购928682.76元,其中:政府采购货物支出329960元、政府采购工程支出598722.76元、政府采购服务支出0元。

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计29051880.67元,其中:流动资产4768719.87元,固定资产24283160.80元,其中:房屋8430.52(平方米),价值15432337.08元,共有车辆24辆,价值1599174元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆(其他用车主要是:,垃圾车辆及清扫车辆);单位价值50元以上通用设备0台(套)、单位价值100元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值7251649.72元。

其他有关说明内容:无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,新疆乌鲁木齐沙依巴克炉院街片区管理委员会单位资产有偿使用收入合计0元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库0元,已缴财政专户0元,应缴未缴0元,单位留用0元。

其他有关说明内容:无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目27个,涉及预算21002457.28元,项目支出决算20293461.58元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

附件:2017绩效.zip 

空表说明内容:八、《基本建设类项目收入支出决算表》

         十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

        二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

        二十七、《非税收入征缴情况表》

以上表格为空,未发生业务。

其他有关说明内容:无。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201(类)03(款)01(项):指行政运行

201(类)03(款)50(项):指事业运行

201(类)06(类)99(项):其他财政事务支出

201(类)24(款)99(项)其他宗家事务支出

201(类)32(款)99(项):其他组织事务支出

204(类)02(款)50(项):事业运行

204(类)02(款)99(项):其他公安支出

204(类)06(款)99(项):其他司法支出

204(类)99(款)01(项):其他公共安全支出

205(类)02(款)02(项):小学教育

205(类)08(款)99(项):其他进修及培训

206(类)04(款)02(项):应用技术研究与开发

207(类)01(款)99(项):其他文化支出

207(类)99(款)99(项):其他文化体育与传媒支出

208(类)02(款)08(项):基层政权和社区建设

208(类)02(款)99(项):其他民政管理事务支出

208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出

208(类)05(款)06(项):机关事业单位职业年金缴费支出

210(类)07(款)99(项):其他计划生育事务支出

212(类)05(款)01(项):城乡社区环境卫生

215(类)06(款)99(项):其他安全生产监管支出

216(类)02(款)99(项):其他商业流通事务支出

229(类)60(款)02(项):用于社会福利的彩票公益金支出229(类)60(款)03(项):用于体育事业的彩票公益金支出

229(类)99(款)01(项):其他支出

其他有关说明内容:无。

 

第四部分部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

沙区炉院街片区管委会

2018816

 

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