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沙依巴克区炉院街片区管委会2015年部门决算公开
索引号: 01020308-X-02_D/2019-0318005 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2016年08月30日
主题词: 发布机构: 炉院街管委会 文    号:
 

炉院街片区管理委员会单位2015年部门决算公开信息 

  

第一部分 炉院街片区管理委员会单位概述 

一、基本情况 

(一)主要职能 

1、人员及车辆基本情况 

2015年本单位财政供养人员共计  190 人,其中:在职人员 190  人,与上年增加0.7%,离退休人员   3 人,与上年增减0%。公务用车总数 21  辆(其中:一般公务用车  4  辆、其他用车  17 辆)。 

(二)机构设置 

炉院街片区管理委员会属于行政事业单位; 

管委会设2个内设机构,均为正科级。(一)党政办公室:具体负责管委会各项安排部署的落实、督查和协调工作;负责辖区维护稳定工资;负责党务和内部事务工作。(二)协调指导科:指导协调辖区经济社会发展、民生服务保障等工作;协调驻区单位开展相关工作;负责精神文明、文化宣传和群团等工作。 

另:按照相关规定设置人民武装部。 

管委会下设四个事业单位,机构规格均相当正科级,经费形式为全额预算管理。(一)行政社会事务执法管理服务中心:负责片区民政、劳动和社会保障、财政、科级、文化、教育、体育、统计、计划生育、计免免疫、妇幼保健工作以及残疾人、老龄、侨务、自主择业军队转业干部管理等工作;负责协调有关部门做好片区各类市场的管理和服务工作;负责为片区老、弱、病、残、困难群体和无物业小区居民提供涉及水、电、气、暖等方面协调服务工作;依照授权或委托开展相关执法工作。(二)综治、信访中心:负责组织实施片区社会治安综合治理、信访、维护社会稳定和安全生产监督等工作;负责片区统战和民族宗教事务工作。(三)城区管理服务中心:负责片区市容和环境卫生管理工作。(四)流动人口和出租房屋管理中心:负责片区流动人口和出租房屋管理工作。 

二、部门决算单位构成 

炉院街片区管理委员会单位2015年部门决算报表编制范围的单位共计1个,名单见下表: 

序号 

单位名称 

备注 

1 

炉院街片区管理委员会(本级) 

行政单位 

2 

  

公益一类 

3 

  

公益一类 

4 

  

公益一类 

5 

  

公益二类 

  

第二部分炉院街片区管理委员会2015年度部门决算报表 

一、 收入支出决算总表(财决01表) 

二、 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表) 

三、 收入支出决算表(财决02表) 

四、 收入决算表(财决03表) 

五、 支出决算表(财决04表) 

六、 支出决算明细表(财决05表) 

七、 基本支出决算明细表(财决05-1表) 

八、 项目支出决算明细表(财决05-2表) 

九、 项目收入支出决算表(财决06表) 

十、 行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表) 

十一、  基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表) 

十二、  一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 

十三、  一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表) 

十四、  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表) 

十五、  一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表) 

十六、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表) 

十七、  政府性基金预算财政拨款支出决算表(财决10表) 

十八、  政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表) 

十九、  政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表) 

二十、  财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表) 

二十一、   资产负债表(财决12表) 

详细内容见附件1 

二十二、2015年度财政拨款三公经费支出表及说明 

详细内容见附件2 

第三部分炉院街片区管理委员会2015年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2015年本单位总收入 40006105.05    元,较上年增加3091884.75  元,增幅8.37 %;总支出 41842489.97  元,较上年增加491726.81  元,增幅1.17 %。 

二、收入情况说明 

2015年本单位总收入  40006105.05  元,其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)39987895.85     元,占总收入的  99.95  %, 其他收入 18209.2 元。占总收入的 0.05  %。 

三、支出情况说明 

2015年本单位总支出41842489.97   元,较上年增加491726.81  元,增幅1.17 %,其中:基本支出: 22167809.32元,占总支出 53   %,项目支出:19674680.65 元,占总支出   47  %。 

基本支出中财政拨款支出22104189.69 元,占基本支出总额的 99.71  %,项目支出中财政拨款支出19674680.65    元,占项目支出总额的 100 %。 

四、结转结余情况说明本单位 

2015年末结转和结余   1488942.36   元。 

按项目用途划分:基本支出结转和结余638401.16    元,占总结转结余的   43 %。较上年减少272   %,项目支出结转和结余 850541.2  元,占总结转和结余的57 %。较上年减少128    %。 

按资金来源划分:一般公共预算财政拨款结余 983371.66   元,占总结转结余的 66  %;政府性基金财政拨款支出结余    505570.7元,占总结转结余的 34   %,其他资金结余 0   元,占总结转结余的   0 %。 

结转和结余主要为:福利彩票公益金支持社区老年活动室建设及维修款和市、区下派工作组支持社区工作经费 

产生结余的主要原因:福利彩票公益金支持社区老年活动室建设及维修款,由于社区工程及建设未完工所以产生结余;市、区下派工作组支持社区工作经费,由于项目未完工导致产生结余。   

五、2015年度财政拨款三公经费支出表情况说明 

2015年本单位三公经费决算支出总额为 109944.01  元,较上年增加 8.4 %, 其中:公务接待费   0元,国内公务接待批次 0个,国内公务接待人次  0  人,与上年相比减少0 %;因公出国(境)费用0 元,出国组团 0 个,出国人数  0人,与上年相比 0  % 。公务用车运行维护费为 109944.01 元,与上年相比增加 8.4 %,公务用车购置费 0 元,与上年相比减少0 %。 

本单位三公经费管理措施:为严格控制因公出国(境)经费、公务用车购置及维护费、公务接待费(以下简称 三公 经费)的支出,进一步提高行政经费支出透明度和资金使用效益,不断巩固贯彻落实中央八项规定成果,以良好的党风带动政风促进干部清正、单位清廉、在三公经费管理中,严格按照以下规定做好日常管理。 

(一)因公出国(境)经费管理严格按照预算执行,严禁无预算或超预算安排以及年度追加、调整因公出国(境)经费;严禁在其他经济分类科目中安排或支出因公出国(境)经费,严禁接受或变相向下级单位、地方资助、摊派和转嫁费用等行为。 

(二)公务用车购置及运行维护经费管理。严禁超编制、超标准配备公务用车;严禁借用、占用其他单位车辆,严禁接受企业事业单位、个人捐赠车辆;严禁违规配备公务用车和公车私用;严格执行公务用车购置和运行维护费预算及调整的报批程序;严禁无预算或超预算列支务用车购置和运行维护费;严禁在其他经济分类科目中列支公务用车购置及运行维护经费。 

(三)无论上级检查指导工作还是同级互查工作,都不得产生接待费用。 

三公经费增加或减少原因三公经费中公务用车运行费用比上年增加9244.01元,是因为车辆维修加大,公务用车在督查方面出车频率提高,导致相关费用加大。 

六、部门预算执行情况分析说明 

本年度各项预算按政府财政要求进行计划性的展开。本年一般公共财政拨款预算收入19302332元,本年预算总支出为19302332元,与上年相比减少5607851元,增加收入与预算持平,总的看来,2015年财政运行基本平稳,是政府财政力度的表现。 

七、其他重要事项的情况说明:无 

(一)机关运行经费支出情况说明: 

2015年度炉院街片区管理委员会单位机关运行经费支出0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是炉院街片区管理委员会未发生业务。 

如未发生机关运行经费支出,需写明:2015年度炉院街片区管理委员会单位机关运行经费支出0元,未发生机关运行经费支出。 

若有其他经费未发生支出,照此进行说明。 

(二)政府采购执行情况说明: 

炉院街片区管理委员会单位政府采购计划2084800元,其中:政府采购货物支出351401733400元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元;实际采购2046785.15元,其中:政府采购货物支出347200元、政府采购工程支出1699585.15元、政府采购服务支出0元。 

如未发生政府采购支出,需写明:2015年度炉院街片区管理委员会单位政府采购支出0元,未发生政府采购经费支出。其他有关说明内容无。 

(三)国有资产占用情况说明:无 

(四)对已进行预算绩效管理工作(整体支出绩效和项目支出绩效)开展情况说明 :无

八、专业名词解释  

三公经费是:因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。 

机关运行经费是:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出  

   附件:1. 炉院街片区管理委员会单位2015年度决算报表 

         2.2015年炉院街片区管理委员会单位财政拨款三公经费及说明 

                  

  

2016年8月30日 

 

    附件下载:
  [沙依巴克区炉院街片区管委会2015年部门决算  55K]   [2015年沙依巴克区炉院街片区管理委员会财政拨款“三公”经费支出表及说明  11K]   [新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府炉院街片区管理委员会2015  631K]
       

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