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炉院街管委会2016年部门决算公开
索引号: 01020308-X-02_D/2019-0315001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2017年08月22日
主题词: 发布机构: 炉院街管委会 文    号:
 

 

炉院街片区管委会单位2016年部门决算公开信息

 

第一部分  炉院街片区管委会单位概述

一、基本情况

()主要职能

管委会是区人民政府的派出机关,在片区党工委的领导下,依据法律、法规和规章的规定,行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是: 

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施; 

(二)负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动; 

(三)动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;  

(四)指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题; 

(五)负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益; 

(六)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督; 

(七)会同有关部门做好本辖区综治、信访等工作; 

(八)会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作; 

(九)会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作; 

(十)会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作; 

(十一)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作; 

(十二)配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作; 

(十三)承办区政府交办的其他事项。

()机构设置

管委会下设四个事业单位,机构规格均相当正科级,经费形式为全额预算管理。(一)行政社会事务执法管理服务中心:负责片区民政、劳动和社会保障、财政、科级、文化、教育、体育、统计、计划生育、计免免疫、妇幼保健工作以及残疾人、老龄、侨务、自主择业军队转业干部管理等工作;负责协调有关部门做好片区各类市场的管理和服务工作;负责为片区老、弱、病、残、困难群体和无物业小区居民提供涉及水、电、气、暖等方面协调服务工作;依照授权或委托开展相关执法工作。(二)综合治理、信访中心:负责组织实施片区社会治安综合治理、信访、维护社会稳定和安全生产监督等工作;负责片区统战和民族宗教事务工作。(三)城区管理服务中心:负责片区市容和环境卫生管理工作。(四)流动人口和出租房屋管理中心:负责片区流动人口和出租房屋管理工作。

二、部门决算单位构成

炉院街片区管委会2016年部门决算报表编制范围的单位共计1个,名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

炉院街片区管委会(本级)

行政单位

 

第二部分   炉院街片区管委会2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表(财决01表)

二、 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

三、 收入支出决算表(财决02表)

四、 收入决算表(财决03表)

五、 支出决算表(财决04表)

六、 支出决算明细表(财决05表)

七、 基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、 项目支出决算明细表(财决05-2表)

九、 项目收入支出决算表(财决06表)

十、 行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

十一、 基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表(财决10表)

十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)

二十一、 资产负债表(财决12表)

详细内容见附件1

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

详细内容见附件2

 

第三部分炉院街片区管委会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年本单位总收入 43798681.26 元,较上年增加3792576.21元,增幅9.48 %;总支出 43043089.99 元,较上年增加1200600.02元,增幅2.87 %。

二、收入情况说明

2016年本单位总收入43798681.26元,其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)43790389.78元,占总收入的  99.98%, 其他收入8291.48元。占总收入的 0.02 %。

三、支出情况说明

2016年本单位总支出 43043089.99  元,较较上年增加1200600.02元,增幅2.87 %,其中:基本支出:24479326.16    元,占总支出 56.87 %,项目支出:18563763.83 元,占总支出 43.13 %。

基本支出中财政拨款支出24478137.96元,占基本支出总额的99.99 %,项目支出中财政拨款支出18563763.83 元,占项目支出总额的 100%。

四、结转结余情况说明本单位

2016年末结转和结余2252825.11元。

按项目用途划分:基本支出结转和结余  311509.51  元,占总结转结余的13.83 %。较上年减少51.20 %,项目支出结转和结余1941315.6 元,占总结转和结余的 86.17%。较上年减少128.24 %。

按资金来源划分:一般公共预算财政拨款结余 1266966.63元,占总结转结余的56.24%;政府性基金财政拨款支出结余978755.2元,占总结转结余的43.76%,其他资金结余0元,占总结转结余的0 %。

结转和结余主要为:福利彩票公益金支持社区老年活动室建设及维修款和市、区访惠聚工作组支持社区工作经费

产生结余的主要原因: 福利彩票公益金支持社区老年活动室建设及维修款,由于社区工程及建设未完工所以产生结余;市、区访惠聚工作组支持社区工作经费,由于项目未完工导致产生结余。

五、2016年度财政拨款“三公”经费支出表情况说明

2016年本单位“三公”经费决算支出总额为 66572.64  元,较上年下降39.45  %, 其中:公务接待费0 元,国内公务接待批次0 个,国内公务接待人次   0 人,与上年相比减少 0%;因公出国(境)费用 0元,出国组团 0 个,出国人数 0 人,与上年相比0   % 。公务用车运行维护费为    66572.64    元,与上年相比下降 39.45  %,公务用车购置费0  元,与上年相比减少0 %。

本单位“三公”经费管理措施:

为严格控制因公出国(境)经费、公务用车购置及维护费、公务接待费(以下简称三公 经费)的支出,进一步提高行政经费支出透明度和资金使用效益,不断巩固贯彻落实中央八项规定成果,以良好的党风带动政风促进干部清正、单位清廉、在三公经费管理中,严格按照以下规定做好日常管理。

(一)因公出国(境)经费管理严格按照预算执行,严禁无预算或超预算安排以及年度追加、调整因公出国(境)经费;严禁在其他经济分类科目中安排或支出因公出国(境)经费,严禁接受或变相向下级单位、地方资助、摊派和转嫁费用等行为。

(二)公务用车购置及运行维护经费管理。严禁超编制、超标准配备公务用车;严禁借用、占用其他单位车辆,严禁接受企业事业单位、个人捐赠车辆;严禁违规配备公务用车和公车私用;严格执行公务用车购置和运行维护费预算及调整的报批程序;严禁无预算或超预算列支务用车购置和运行维护费;严禁在其他经济分类科目中列支公务用车购置及运行维护经费。

(三)无论上级检查指导工作还是同级互查工作,都不得产生接待费用。

三公经费减少原因:预算做的更准,车辆的维修、维护合理化支出。

六、部门预算执行情况分析说明

本年度各项预算按政府财政要求进行计划性的展开。本年一般公共财政拨款预算收入3862.93元,本年预算总支出为3862.93元,收入与支出预算持平,总的看来,2016年财政运行基本平稳,是政府财政力度的表现.

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明:

2016年度炉院街片区管委会单位机关运行经费支出1252835.43元,比上年增加1252835.43元,增长100%,主要原因是2016年安排此项目支出

发生机关运行经费支出,需写明:2016年度炉院街片区管委会单位机关运行经费支出1252835.43元,发生机关运行经费支出。

若有其他经费未发生支出,照此进行说明2016年度炉院街片区管委会其他经费未发生支出

(二)政府采购执行情况说明:

炉院街片区管委会政府采购计划0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元;实际采购0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

如未发生政府采购支出,需写明:2016年度炉院街片区管委会政府采购支出0元,未发生政府采购经费支出。

其他有关说明内容:无

(三)国有资产占用情况说明:无

)对已进行预算绩效管理工作(整体支出绩效和项目支出绩效)开展情况说明:无

   八、专业名词解释 

“三公”经费是:因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

“机关运行经费”是:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

   附件:1.炉院街片区管委会2016年度决算报表

         2.2016炉院街片区管委会财政拨款“三公”经费及说明

                  

 

 

20178月10日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2016XXX财政拨款“三公”经费

支出表及说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

单位名称

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:在财政拨款“三公”经费公开中(含政府性基金),应对以下事项进行说明:                                                                                                                                1、出国团组数及人数X                                                                                            2、购置公务用车数量X,年末单位公务用车保有量X辆;单位年末一般公务用车X辆,一般执法执勤用车X辆,特种专业技术用车X辆,其他用车X辆。                                                                  3、公务接待X批次,共X人;                                                                                   4、其他需说明事项X

 

 

 

20178月10日

 

    附件下载:
  [2016年炉院街管委会部门决算公开信息  58K]   [沙依巴克区炉院街片区管委会2016年预算公开表  109K]   [2016年炉院街管委会三公经费公示表  23K]
       

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