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沙依巴克区民族宗教事务管理局2019年部门预算公开
索引号: 01020293-3-02_D/2019-0729002 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2019年07月29日
主题词: 沙依巴克区民族宗教事务管理局2019年部门预算公开 发布机构: 民宗局 文    号:
 

沙依巴克区民族宗教事务管理局

2019年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 沙区民族宗教事务管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于沙区民族宗教事务管理局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于沙区民族宗教事务管理局2019年收入预算情况说明

三、关于沙区民族宗教事务管理局2019年支出预算情况说明

四、关于沙区民族宗教事务管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于沙区民族宗教事务管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于沙区民族宗教事务管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙区民族宗教事务管理局2019年项目支出情况说明

八、关于沙区民族宗教事务管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙区民族宗教事务管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  沙区民族宗教事务管理局概况

 

   一、主要职能

贯彻执行国家、自治区和市委、市政府关于民族宗教、语言文字工作的方针、政策、法律、法规;负责本区宗教事务的管理,指导宗教团体的工作,使宗教在法律、法规和政策范围活动,防止不法分子利用宗教进行非法、违法活动负责本区穆斯林群众自费朝觐的申请登记和初审工作;贯彻落实中央、自治区、乌鲁木齐市语言文字工作的规划和措施,管理各民族语言文字规范化、标准化的社会应用

 

   二、机构设置及人员情况

沙区民族宗教事务管理局单位无下属预算单位,下设0个处室,分别是:无

沙区民族宗教事务管理局单位编制数15人,实有人数13人,其中:在职13人,增加或减少0人; 退休0人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:沙区民族宗教事务管理局                          单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

254.18 

201 一般公共服务支出

210.48 

    一般公共预算

254.18 

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

26.7 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

17

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小           计

 254,18

小           计

 254,18

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收  入  总  计

 254,18 

支  出  合  计

 254,18 

 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:沙区民族宗教事务管理局                               单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

  201

  23

01

    行政运行

205.48 

205.48 

 

 

 

 

 

 

 

  201

  23

99

    其他民族事务支出

5 

5 

 

 

 

 

 

 

 

  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.07 

19.07 

 

 

 

 

 

 

 

  208

  05

06

    机关事业单位职业年金缴费支出

7.63 

7.63 

 

 

 

 

 

 

 

229 

99 

01 

 其他支出

17 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

254.18 

254.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:沙区民族宗教事务管理局                                单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

  201

  23

01

    行政运行

205.48 

205.48 

 

  201

  23

99

    其他民族事务支出

5 

5 

 

  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.07 

19.07 

 

  208

  05

06

    机关事业单位职业年金缴费支出

 7.63

 7.63

 

 229

99

 01

其他支出 

17 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 254.18

 254.18

 

 

表四:

 

财政拨款收支预算总体情况表

制部门:沙区民族宗教事务管理局                     单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

254.18 

201 一般公共服务支出

210.48 

210.48 

 

 一般公共预算

254.18 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

26.7 

26.7 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

17 

17 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

小       计

254.18 

小           计

254.18 

254.18 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收  入  总  计

254.18 

支  出  总  计

254.18 

254.18 

 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:沙区民族宗教事务管局

 

 

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

  201

  23

01

    行政运行

205.48

205.48

 

  201

  23

99

    其他民族事务支出

5

5

 

  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.07

19.07

 

  208

  05

06

    机关事业单位职业年金缴费支出

7.63

7.63

 

 229

 99

 01

 其他支出

17

     17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

254.18

254.18

 

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:沙区民族宗教事务管理局

 

 

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

  301

01

  基本工资

57.02

57.02

 

  301

02

  津贴补贴

59.2

59.2

 

  301

03

  奖金

27.12

27.12

 

  301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

19.07

19.07

 

  301

09

  职业年金缴费

7.63

7.63

 

  301

12

  其他社会保障缴费

13.85

13.85

 

  301

13

  住房公积金

17.06

17.06

 

  301

99

  其他工资福利支出

16.75

16.75

 

  302

01

  办公费

0.86

 

0.86

  302

07

  邮电费

0.74

 

0.74

  302

11

  差旅费

1.14

 

1.14

  302

13

  维修()

0.06

 

0.06

  302

16

  培训费

0.86

 

0.86

  302

17

  其他办公费

0.12

 

0.12

  302

18

  专用材料费

0.08

 

0.08

  302

25

  上缴工会经费

1.14

 

1.14

  302

29

  福利费

1.2

 

1.2

  302

31

  公务用车运行维护费

5.23

 

5.23

  302

82

  其它商品服务支出二

1.8

 

1.8

  302

84

  其它商品服务支出四

1.25

 

1.25

302

99

其它商品服务支出

22

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 254.18

 217.70

 36.48

表七:

项目支出情况表

编制部门:沙区民族宗教事务管理局

 

 

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表为空表,原因是预算未安排。

 

表八:

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:沙区民族宗教事务管理局                           单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 5.23

 

 5.23

 

 5.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:沙区民族宗教事务管理局                              单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本表是空表,原因是预算未安排。


第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于沙区民族宗教事务管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,沙区民族宗教事务管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算254.18 万元。

收入预算包括:一般公共预算收入。

支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出和其他支出。

二、关于沙区民族宗教事务管理局2019年收入预算情况说明

沙区民族宗教事务管理局收入预算254.18万元,其中:

一般公共预算254.18 万元,占100 %,比上年增加33.19万元,主要原因是人员工资逐年增涨,社保基数上调,缴费增加,访惠聚工作经费、朝觐费及办公费增加。

 政府性基金预算未安排。

其他资金 0 万元,占0 %,比上年增加0 万元,主要原因是预算未安排 。          

财政预算拨款结余结转0万元,占0 %,比上年增加0 万元,主要原因是预算未安排。           

三、关于沙区民族宗教事务管理局2019年支出预算情况说明

沙区民族宗教事务管理局2019年支出预算254.18万    元,其中:基本支出 254.18 万元,占100 %,比上年增加33.19万元,主要原因是工资逐年增涨,社保基数上调,缴费增加,访惠聚工作经费、朝觐费及办公费增加。

 项目支出 0 万元,占0 %,比上年增加0 万元,主要原因是 当年项目预算未安排 。

四、关于沙区民族宗教事务管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 254.18 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括2012301行政运行205.48万元,2012399其他民族事务支出5万元,2299901其他支出17万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.07万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.63万元。

五、关于沙区民族宗教事务管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

沙区民族宗教事务管理局2019年一般公共预算拨款基本支出 254.18 万元,比上年执行数增加33.19万元,增长15.02 %。主要原因是:主要原因是工资逐年增涨,社保基数上调,缴费增加,访惠聚工作经费、朝觐费及办公费增加    

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201)210.48万元,占82.81%。

2.社会保障和就业支出(208)26.7万元,占10.5%。

3.其他支出(229)17万元,占6.69%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(201)民族事务(23)行政运行(01):2019年预算数为222.48万元比上年执行数增加27.63万元,增长14.18%,主要原因是:人员待遇增加、访惠聚经费增加。

2. 一般公共服务支出(201)民族事务(23)其他民族事务支出(99):2019年预算数为5万元比上年执行数增加5万元,增长100%,主要原因是:朝觐经费及办公费增加。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2019年预算数为19.07万元,比上年执行数增加0.4万元,增长2.14 %,主要原因是:社保缴费基数提高,相应社保费增加。

4、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):2019年预算数为7.63万元,比上年执行数增加0.16万元,增长2.14%,主要原因是:社保缴费基数提高,相应年金缴费增加。

六、关于沙区民族宗教事务管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

沙区民族宗教事务管理局2019年一般公共预算基本支出  254.18万元 其中:人员经费217.7 万元 , 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费36.48万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、其他办公费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于沙区民族宗教事务管理局2019年项目支出情况说明

沙区民族宗教事务管理局2019年项目支出预算未安排。

项目名称

设立的政策依据

预算安排规模

项目承担单位

资金分配情况

资金执行时间

八、关于沙区民族宗教事务管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙区民族宗教事务管理局2019“三公”经费财政拨款预算数为5.23 万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费 5.23 万元,公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.19 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原

 

因是未安排预算 ;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加0.19万元,主要原因是车辆老化,维修费增加 ;公务接待费增加0万元,主要原因是未安排预算 。

九、关于沙区民族宗教事务管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

沙区民族宗教事务管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,沙区民族宗教事务管理局本级的机关运行经费财政拨款预算 36.48万元,比上年预算增加25.26    万元,增长225.13 %。主要原因是人员经费增加,访惠聚工作经费,朝觐经费及办公费增加。

(二)政府采购情况

2019年,沙区民族宗教事务管理局及下属单位政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算0 万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,沙区民族宗教事务管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米,价值0 万元。

2.车辆 2 辆,价值19.53 万元;其中:一般公务用车0辆,价值0 万元;执法执勤用车 2 辆,价值19.53  万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。

3.办公家具价值 3.21万元。

4.其他资产价值41.4 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

 

 

 


项  目  支  出  绩  效  目  标  表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算单位

沙区民族宗教事务管局

项目名称

 

项目资金(万元)

年度资金总额:

 0

其中:财政拨款

 

其他资金

 

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

数量指标

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 

 

 

 


(五)其他需说明的事项

无。

 

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是沙依巴克区部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指沙依巴克区部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

                      依巴克区民族宗教事务管理局

201921

 

 

    附件下载:
  [2019年沙区民宗局预算公开  408K]
       

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