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2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室部门决算公开说明
索引号: 01020291-7-02_D/2019-0916003 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2019年08月29日
主题词: 2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室部门决算公开说明 发布机构: 建设局 文    号:
 

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室部门决算公开说明

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算三公经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 门决算公开的9张报表

《封面代码》

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

负责监督、检查辖区内人防设施建设、管理、维护人防设施及应急通信网络;对结合民用建筑修建人防地下室落实人民防空要求情况的监督检查;对易地建设人防工程落实人民防空要求情况的监督检查;对人防工程维护工作落实人民防空要求情况的监督检查;对平战结合开发利用落实人民防空要求情况的监督检查;对重要经济目标落实人民防空要求情况的监督检查;对城市地下空间开发利用落实人民防空要求情况的监督检查。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室单位部门决算包括:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室单位部门本级决算。沙区人民防空办公室无下属预算单位,下设0个处室,分别是:无。

沙区人民防空办公室编制数5人,实有人数2人,其中:在职2人,增加或减少0人;退休0人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

纳入新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室单位本级

 

 

 

 

 

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入49.05万元,与上年相比,增加49.05万元,增长100%,增加主要原因是人防办为新增决算单位,无上年数据;支出53.4万元,与上年相比,增加53.4万元,增长100%,增加主要原因是人防办为新增决算单位,无上年数据;结余11.29万元,与上年相比,增加11.29万元,增长100%,增加主要原因是人防办为新增决算单位,无上年数据。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计49.05万元,其中:财政拨款收入48.98万元,占99.86%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.07万元,占0.14%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数58.18万元,决算数49.05万元,预决算差异对比,减少9.14万元,降低15.7%,减少主要原因是减少了机关基本养老保险缴费,无职业年金单位缴费。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计53.4万元,其中,基本支出51.6万元,占96.63%;项目支出1.8万元,3.37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数58.18万元,决算数53.4万元,预决算差异对比,减少4.79万元,降低8.23%,减少主要原因是减少了机关基本养老保险缴费支出,无职业年金单位缴费。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入48.98万元,与上年相比,增加48.98万元,增长100%,增加主要原因是人防办为新增决算单位,无上年数据。财政拨款支出48.95万元,与上年相比,增加48.95万元,增长100%,增加主要原因是人防办为新增决算单位,无上年数据 。其中:基本支出47.15万元,项目支出1.8万元。财政拨款结转结余3.96万元,与上年相比,增加3.96万元,增长100%,增加主要原因是人防办为新增决算单位,无上年数据。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数58.18万元,决算数48.98万元,预决算差异对比,减少9.21万元,降低15.82%,减少主要原因是减少了机关基本养老保险缴费,无职业年金单位缴费。财政拨款支出年初预算数58.18万元,决算数48.95万元,预决算差异对比,减少9.23万元,降低15.86%,减少主要原因是减少了机关基本养老保险缴费支出,无职业年金单位缴费。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入48.98万元,与上年相比,增加48.98万元,增长100%。增加主要原因是人防办为新增决算单位,无上年数据。一般公共预算财政拨款支出48.95万元,与上年相比,增加48.95万元,增长100%。增加主要原因是人防办为新增决算单位,无上年数据。其中:按功能分类科目。2010350事业运行支出44.3万元,2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1.8万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.85万元。按经济分类科目,工资福利支出45.07万元,商品和服务支出3.89万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数58.18万元,决算数48.98万元,预决算差异对比,减少9.21万元,降低15.82%;减少主要原因是减少了机关基本养老保险缴费,无职业年金单位缴费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数58.18万元,决算数48.95万元,预决算差异对比,减少9.23万元,降低15.86%;减少主要原因是减少了机关基本养老保险缴费支出,无职业年金单位缴费。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是本单位无此情况。其中:按功能分类科目。0支出0万元。按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异相比,增加0万元,增长0%;差异主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异相比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是本单位无此情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余11.29万元。与上年相比,增加11.29万元,增长0%。

其中财政拨款结转结余3.96万元。与上年相比,增加3.96万元,增长0%。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2018年度,一般公共预算三公经费支出决算数0.57万元,比上年增加0.57万元,增长100%。增加原因是人防办为新增决算单位,无上年数据。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。增加原因是我单位无此情况;公务用车购置及运行维护费0.57万元,占100%,比上年增加0.57万元,增长100%。增加原因是人防办为新增决算单位,无上年数据;公务接待费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。增加原因是我单位无此情况;具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。开支内容包括:无因公出国(境)业务。

公务用车购置及运行维护费0.57万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.57万元。主要用于燃油、车辆保险、维修等。2018年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无公务接待业务 。新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:一般公共预算三公经费支出年初预算数2.19万元,决算数0.57万元,预决算差异对比,减少1.63万元,降低74.16%;差异主要原因是减少燃油费。其中,因公出国(境)费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是无因公出国(境)业务;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是我单位无此情况;公务用车运行维护费支出预算数2.19万元,决算数0.57万元,预决算差异对比,减少1.63万元,降低74.16%,差异主要原因是减少燃油费;公务接待费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是无公务接待业务。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室单位机关运行经费支出2.09万元,比上年增加2.09万元,增长100%。主要原因是人防办为新增决算单位,无上年数据。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆2辆,价值47.48万元,其中:省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:本单位无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1.代理记账服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,代理记账服务费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是通过代理记账公司提供记账服务,开支经费较少,每月代理费仅1500;二是年度会计业务完成效率高,全年能够按照财政部门要求及时完成各项工作,三是通过政府购买服务方式代理记账符合国家政策规定,可持续情况强。发现的问题及原因:该项目不存在问题,建议继续保持。下一步改进措施:无。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表

 

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目名称

 代理记账服务费

 

预算单位

 沙区人民防空办公室

 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

 1.8

 执行数:

1.8 

 

其中:财政拨款

  1.8

其中:财政拨款

1.8 

 

其他资金

 

其他资金

 

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 

 主要完成日常记账,年度预决算编制上报,年度预决算公开等工作

所有预期目标均完成

 

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

评分

项目完成指标

数量指标

 指标1:1.8万元用于2018年1月-12月本单位的会计代理记账费用。

 2018年1月-12月本单位的会计代理记账费用

 全部投入使用,未产生结余。

25

 指标2:

 

 

 

 ……

 

 

 

质量指标

指标1:1.8万元用于2018年1月-12月本单位的会计代理记账费用

 财务记账工作完成100%

 实际使用100%

25

 指标2:

 

 

 

 ……

 

 

 

时效指标

 指标1:

 

 

 

 指标2:

 

 

 

 ……

 

 

 

成本指标

 指标1:

 

 

 

 指标2:

 

 

 

 ……

 

 

 

……

 

 

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1:

 

 

 

 指标2:

 

 

 

 ……

 

 

 

社会效益
指标

指标1:1.8万元用于2018年1月-12月本单位的会计代理记账费用

 更好的做到账面清晰,账账相符、账实相符

 完成

25

 指标2:

 

 

 

 ……

 

 

 

生态效益
指标

指标1:

 

 

 

 指标2:

 

 

 

 ……

 

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

 

 指标2:

 

 

 

 ……

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

 指标1:

满意 

 满意

25

 指标2:

 

 

 

 ……

 

 

 

……

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

100

 

第三部分  专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

功能科目代码

功能科目名称

名词解释

2010350

事业运行

反映事业单位的基本支出,不包括行政单位〈包括实行公务员管理的事业单位〉后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

第四部分  部门决算公开9张报表(见附表)

一、《封面代码》

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

 

2019年8月28日

    附件下载:
  [2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室部门决算公开报表(1).XLS  45K]   [2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室部门决算公开说明(1).DOC  91K]
       

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