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2017年度中共新疆乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会部门决算公开说明(含绩效)
2018-08-21 12:22  


附件1:

2017年度中共新疆乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

沙区纪委监察局为行政机关,内设科室6个,下设参照公务员管理的事业单位1个。沙区纪委机关与监察局合署办公,履行党的纪委检查和政府行政监察职能。

(二)内设机构

根据上述职责,我单位下设案件审理室组宣部党风政风监督室、信访室(案件监督管理室)、纪检监察室(纪检监察干部监督室)和办公室等6部门。

1案件审理室:负责审理区纪委监察局检查处理的党员、监察对象的违纪违法案件、申诉案件和基层纪检监察组织报批或备案的案件;协调指导基层纪检监察机关的案件审理工作;负责党纪政纪执行情况的监督检查;承担区监察局的行政复议工作;负责研究制定审查工作相关制度等。

2、组宣部:主要负责区属纪检监察系统组织建设和干部队伍建设工作;负责党风廉政建设的宣传教育、新闻报道及有关网络信息工作;负责纪检监察系统干部培训工作;负责研究制定组织建设、宣传教育工作相关制度;负责纪检监察调研及政策法规工作,负责纪检监察学会工作等;

3、党风政风监督室(区纠正部门和行业不正之风办公室):主要负责协调党风廉政建设责任制、作风建设规定、廉洁自律规定的落实,开展党风政风监督专项检查;协助党委抓好廉洁自律专题民主生活会的安排落实工作;负责对区属党组织及其党员贯彻执行党的路线方针政策和决议及各项法律法规,遵守党章党规等情况的监督检查;负责全区副科级以上领导干部廉政档案的建立和管理;负责研究制定党风廉政建设相关制度;承担全区反腐败办公室工作;履行区纠正部门和行业不正之风办公室职能等;

4、信访室(案件监督管理室):主要负责受理对区属党组织、党员和监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告;按照管理权限受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉;处理群众来信来访和举报事项等;负责领导交办的信访案件的承办、转办、督办工作;负责向上级有关部门报告信访案件的办理结果;负责检查指导全区纪检监察信访工作;负责研究制定信访工作相关制度;负责全区违纪案件的监督管理工作;

5、纪检监察室(纪检监察干部监督室):负责区属党组织及其党员、政府部门及其工作人员违纪违法案件的初核、审查工作;负责对基层纪检监察案件检查工作进行综合协调和业务指导;负责对政府及其工作人员贯彻执行国家法律、法规和决定、命令等情况的监督检查;监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章党规,遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况;按照管理权限受理有关纪检监察干部违纪违法问题的举报,负责问题线索初核及纪律审查工作等;负责研究制定纪检监察工作相关制度等;

6、办公室:主要负责处理机关日常事务,承担重要文件文稿的起草工作;承办纪委全会、纪委书记办公会议、纪委常委会议、纪检监察工作例会等会议的组织筹备工作;负责督促检查纪委有关工作部署的落实情况;负责行政监察综合工作;负责纪检监察系统信息工作;负责保密工作、财务工作;负责文秘、工资人事、机构编制、档案管理、后勤保障和领导交办的工作等;

(三)人员情况

单位编制人数18人,其中:行政人员编制13人,参照公务员管理的事业编制5人。

二、部门决算单位构成。

中共新疆乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会2017年部门决算报表编制范围的单位共计1个,为行政单位。其单位车辆总数4辆,其中:一般公务用车 4 辆。

纳入中共新疆乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

中共新疆乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会(本级)












第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3878618.92元,与上年相比,增加1307792.77元,增长50.87%,增长变化主要原因是:补交养老金职业年金。支出3876144.98元,与上年相比,增加1261602.2元,增长48.25%,增长变化主要原因是:补交养老金职业年金。结余60117.79元,与上年相比,增加2473.94元,增长4.29%。增减变化主要原因是:公积金社保金正常结余。

与预算收入2842567元相比,增加1036051.92元,增长36.45%,增加原因:补交养老金职业年金。与预算支出相比,增加1033577.98元,增长36.36%,增加原因:补交养老金职业年金

其他有关说明内容:无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计3878618.92元,其中:财政拨款收入3877233.74元,占99.96%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位缴款0元,占0%;其他收入1385.18元,占0.04%。减少变化的主要原因是:利息收入减少。

与预算财政拨款收入2842567元相比,增加1036051.92元,增长36.45%,增加原因:补交养老金职业年金

其他有关说明内容:无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计3876144.98元,其中:基本支出3369809.12元,占41.97%;项目支出506335.86元,占110.22%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。增长变化的主要原因是:补交养老金职业年金

与预算财政拨款支出2842567元相比,增加1033577.98元,增长36.36%,增加原因:补交养老金职业年金

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3877233.74元,与上年相比,增加1310040.98元,增长51.03%。增长变化的主要原因是:补交养老金职业年金。财政拨款支出3874759.8元,与上年相比,增加1263850.41元,增长32.62%。其中:基本支出3368423.94元,项目支出506335.86元。增长变化的主要原因是:补交养老金职业年金。财政拨款结转结余60117.79元,与上年相比,增加2473.94元,增长4.29%。增加的主要原因是:公积金社保金正常结余。

与预算收入2842567元相比,增加1034666.74元,增长36.40%,增加原因:补交养老金职业年金。与预算支出相比,增加1032192.8元,增长36.31%,增加原因:补交养老金职业年金

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3874759.8元。与上年相比,增加1263850.41元,增长32.62%。增长变化的主要原因是:补交养老金职业年金。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出2930102.99元,公共安全支出5000元,社会保障和就业支出937656.81元。按经济分类科目,工资福利支出2950711.36元,商品和服务支出625165.12元,对个人和家庭的补助支出219178.5元,其他资本性支出81090元。

与预算相比一般公共服务支出增加424068.99元,增长16.92%。社会保障和就业支出增加601123.81元,增长178.62%,增加原因:补交养老金职业年金。

其他有关说明内容:无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元,与上年相比,增加0元,增长0%。增长变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0元,与上年相比,增加长0元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况:本单位无此项预算收入。

其他有关说明内容:无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比,增加0元,增长0%。增长变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,支出0元,支出0 元。按经济分类科目,支出 0元,支出0元。

与预算相比情况:本单位无此项预算支出。

其他有关说明内容:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余60117.79元。与上年相比,增加2473.94元,增长4.29%。其中财政拨款结转结余60117.79元。与上年相比,增加2473.79元,增长4.29%。增减变化的主要原因是:公积金社保金正常结余。

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算77036元,比上年减少2518元,减少3.17%,减少原因是:车辆维修费减少。其中,因公出国(境)费支出0元,占0%,比上年增加0元,增长0%,增加原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出77036元,占100%,比上年减少2518元,减少3.17%,减少原因是:车辆维修费减少;公务接待费支出0元,占0%,比上年增加0元,增长0%,增加原因是:无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0元。中共新疆乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费77036元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费77036元。主要用于一般公务用车维修费与燃油费等。2017年,中共新疆乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费0元。具体是:国内公务接待支出0元。中共新疆乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算77900元相比情况:车辆维修费减少。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度中共新疆乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会单位机关运行经费支出198534.08元,比上年增加54814.96元,增长38.14%,主要原因是:开展“访惠聚”和“民族团结一家亲”活动。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

中共新疆乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会单位政府采购计划0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元;实际采购0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年1231日,资产总计1619135.54元,其中:流动资产293286.54元,固定资产1325849元,其中:房屋0(平方米),价值0元,共有车辆4辆,价值733111元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值592738元。

其他有关说明内容:无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年1231日,中共新疆乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会单位资产有偿使用收入合计0元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库0元,已缴财政专户0元,应缴未缴0元,单位留用0元。

其他有关说明内容:无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目3个,涉及预算544467.93元,项目支出决算544467.93元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:绩效情况见附件。

其他有关说明内容:无。

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》,

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

以上报表为空表,原因是没有该项收支。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2011101款是指纪检监察事务行政运行。2011199款是指其他纪检监察事务支出出。2080505款是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506款是指机关事业单位职业年金缴费支出。

其他有关说明内容:无。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》






附件【2017年度纪检委决算报表.xls已下载
附件【附件3.2017中共新疆乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会(单位)部门决算公开情况核实表.xlsx已下载
附件【附件2:2017中共新疆乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx已下载
附件【附件1:2017中共新疆乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会(单位)部门决算公开说明模板.docx已下载
附件【2017年乌鲁木齐市项目支出绩效评价报告(纪检委).docx已下载
附件【地县2017-2018年度财政预算绩效自评报告审核表.xls已下载
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