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沙依巴克区纪律检查委员会2019年部门预算公开
2019-02-06 18:11  

附件:

 

 

 

 

 

沙依巴克区纪律检查委员会

2019年部门预算公开

目录

第一部分沙区纪律检查委员会部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于沙区纪律检查委员会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于沙区纪律检查委员会2019年收入预算情况说明

三、关于沙区纪律检查委员会2019年支出预算情况说明

四、关于沙区纪律检查委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于沙区纪律检查委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于沙区纪律检查委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙区纪律检查委员会2019年项目支出情况说明

八、关于沙区纪律检查委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙区纪律检查委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  沙区纪律检查委员会部门单位概况

 一、主要职能

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会为行政机关,内设科室6个,下设参照公务员管理的事业单位1个。沙区纪委机关与监察局合署办公,履行党的纪委检查和政府行政监察职能。

根据上述职责,我单位下设案件审理室、组宣部、党风政风监督室、信访室(案件监督管理室)、纪检监察室(纪检监察干部监督室)和办公室等6部门。

1、案件审理室:负责审理区纪委监察局检查处理的党员、监察对象的违纪违法案件、申诉案件和基层纪检监察组织报批或备案的案件;协调指导基层纪检监察机关的案件审理工作;负责党纪政纪执行情况的监督检查;承担区监察局的行政复议工作;负责研究制定审查工作相关制度等。

2、组宣部:主要负责区属纪检监察系统组织建设和干部队伍建设工作;负责党风廉政建设的宣传教育、新闻报道及有关网络信息工作;负责纪检监察系统干部培训工作;负责研究制定组织建设、宣传教育工作相关制度;负责纪检监察调研及政策法规工作,负责纪检监察学会工作等;

3、党风政风监督室(区纠正部门和行业不正之风办公室):主要负责协调党风廉政建设责任制、作风建设规定、廉洁自律规定的落实,开展党风政风监督专项检查;协助党委抓好廉洁自律专题民主生活会的安排落实工作;负责对区属党组织及其党员贯彻执行党的路线方针政策和决议及各项法律法规,遵守党章党规等情况的监督检查;负责全区副科级以上领导干部廉政档案的建立和管理;负责研究制定党风廉政建设相关制度;承担全区反腐败办公室工作;履行区纠正部门和行业不正之风办公室职能等;

4、信访室(案件监督管理室):主要负责受理对区属党组织、党员和监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告;按照管理权限受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉;处理群众来信来访和举报事项等;负责领导交办的信访案件的承办、转办、督办工作;负责向上级有关部门报告信访案件的办理结果;负责检查指导全区纪检监察信访工作;负责研究制定信访工作相关制度;负责全区违纪案件的监督管理工作;

5、纪检监察室(纪检监察干部监督室):负责区属党组织及其党员、政府部门及其工作人员违纪违法案件的初核、审查工作;负责对基层纪检监察案件检查工作进行综合协调和业务指导;负责对政府及其工作人员贯彻执行国家法律、法规和决定、命令等情况的监督检查;监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章党规,遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况;按照管理权限受理有关纪检监察干部违纪违法问题的举报,负责问题线索初核及纪律审查工作等;负责研究制定纪检监察工作相关制度等;

6、办公室:主要负责处理机关日常事务,承担重要文件文稿的起草工作;承办纪委全会、纪委书记办公会议、纪委常委会议、纪检监察工作例会等会议的组织筹备工作;负责督促检查纪委有关工作部署的落实情况;负责行政监察综合工作;负责纪检监察系统信息工作;负责保密工作、财务工作;负责文秘、工资人事、机构编制、档案管理、后勤保障和领导交办的工作等。

  二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会无下属预算单位,下设6个处室,分别是:案件审理室、组宣部、党风政风监督室、信访室(案件监督管理室)、纪检监察室(纪检监察干部监督室)和办公室。

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会编制49人,实有人数15,其中:在职15人,增加或减少0人;退休0人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 沙区纪律检查委员会                  单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

311.08 

201 一般公共服务支出

260.72 

   一般公共预算

311.08 

202 外交支出


   政府性基金预算


203 国防支出


教育收费(财政专户)


204 公共安全支出


事业收入


205 教育支出


事业单位经营收入


206 科学技术支出


其他收入


207 文化体育与传媒支出


用事业基金弥补收支差额


208 社会保障和就业支出

33.36 



209 社会保险基金支出




210 医疗卫生与计划生育支出




211 节能环保支出




212 城乡社区支出




213 农林水支出




214 交通运输支出




215 资源勘探信息等支出




216 商业服务业等支出




217 金融支出




219 援助其他地区支出




220 国土资源气象等支出




221 住房保障支出




222 粮油物资管理支出




223 国有资本经营预算支出




227 预备费




229 其他支出




231 债务还本支出




232 债务付息支出




233 债务发行费支出


小           计

 311.08

小           计

 311.08

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)


230 转移性支出


收  入  总  计

311.08 

支  出  合  计

311.08 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 沙区纪律检查委员会                               单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

201 

11

01 

行政运行

257.27 

257.27 








201

11

99

其他纪检监察事务支出

3.46

3.46








208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.83 

23.83 








208 

05 

06 

机关事业单位职业年金缴费支出

9.53 

9.53 








 229

 99

 01

 其他纪检监察事务支出

17.00 

17.00 













































































































































合计

311.08 

311.08 








表三:

部门支出总体情况表

编制部门:沙区纪律检查委员会                             单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201 

11

01 

行政运行

257.27

257.27


201

11

99

其他纪检监察事务支出

3.46

3.46 


208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.83 

23.83 


208 

05 

06 

机关事业单位职业年金缴费支出

9.53 

9.53 


 229

 99

 01

 其他纪检监察事务支出

17.00 

17.00 





















































































































合计

311.08

311.08


表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:沙区纪律检查委员会                      单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

311.08 

201 一般公共服务支出

260.72 

260.72 


一般公共预算

311.08 

202 外交支出




政府性基金预算


203 国防支出






204 公共安全支出






205 教育支出






206 科学技术支出






207 文化体育与传媒支出






208 社会保障和就业支出

33.36 

33.36 




209 社会保险基金支出






210 医疗卫生与计划生育支出






211 节能环保支出






212 城乡社区支出






213 农林水支出






214 交通运输支出






215 资源勘探信息等支出






216 商业服务业等支出






217 金融支出






219 援助其他地区支出






220 国土资源气象等支出






221 住房保障支出






222 粮油物资管理支出






223 国有资本经营预算支出






227 预备费






229 其他支出

17.00 

17.00 




231 债务还本支出






232 债务付息支出






233 债务发行费支出






230 转移性支出




收  入  总  计

311.08 

支  出  总  计

311.08 

311.08 


表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:沙区纪律检查委员会



单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201 

11

01 

行政运行

257.27

257.27


201

11

99

其他纪检监察事务支出

3.46

3.46 


208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.83 

23.83 


208 

05 

06 

机关事业单位职业年金缴费支出

9.53 

9.53 


 229

 99

 01

 其他纪检监察事务支出

17.00 

17.00 














































































































合计

311.08

311.08


备注:无。

表六:

一般公共预算基本支出情况表


编制部门:沙区纪律检查委员会



单位:万元

项目

一般公共预算基本支出


经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费



 301

01

 基本工资

73.99

73.99



 301

02

 津贴补贴

68.89

68.89



 301

03

 奖金

31.64

31.64



 301

08

 机关事业单位基本养老保险缴费

23.83

23.83



 301

09

 职业年金缴费

9.53

9.53



 301

12

 其他社会保障缴费

17.06

17.06



 301

13

 住房公积金

20.78

20.78



 301

99

 其他工资福利支出

6.36

6.36



 302

01

 办公费

3.72


3.72


 302

07

 邮电费

1.14


1.14


 302

11

 差旅费

4.66


4.66


 302

13

 维修(护)费

0.25


0.25


 302

16

 培训费

1.11


1.11


 302

17

 其他办公费

0.28


0.28


 302

18

 专用材料费

0.27


0.27


 302

25

 上缴工会经费

1.48


1.48


 302

29

 福利费

1.55


1.55


 302

31

 公务用车运行维护费

20.43


20.43


 302

99

 其它商品服务支出

24.01


24.01




合计

311.08

252.18

58.9


表七:


项目支出情况表



编制部门:沙区纪律检查委员会



单位:万元


科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

















































































































































































































































备注:我单位无项目支出预算,此表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:沙区纪律检查委员会                                单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

20.43


20.43


20.43


























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:沙区纪律检查委员会                                 单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出



























































































































合计




备注:我单位无政府性基金支出预算,此表为空表。


第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于沙区纪律检查委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,沙区纪律检查委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算311.08万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于沙区纪律检查委员会2019年收入预算情况说明

沙区纪律检查委员会部门收入预算 311.08万元,其中:

一般公共预算311.08万元,占100 %,比上年增加11.46万元,主要原因是办案业务经费、访惠聚工作经费等增加。

政府性基金预算未安排,占 0%,比上年增加 0万元,主要原因是预算未安排;

其他资 0万元,占 0%,比上年增加 0万元,主要原因是预算未安排;

财政预算拨款结余结转 0 万元,占 0 %,比上年增加0 万元,主要原因是预算未安排。

三、关于沙区纪律检查委员会2019年支出预算情况说明

沙区纪律检查委员会2019年支出预算311.08万元,其中:

基本支出311.08万元,占100%,比上年增加 34.79万元,主要原因是办案业务经费、访惠聚工作经费等增加。

项目支出0万,占0 %,比上年减少了23.33万元,主要原因是今年将各项运转经费调整为基本支出。

四、关于沙区纪律检查委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 294.08万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括2011101行政运行 257.27 万元,2011199    其他纪检监察事务支出 3.46万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.83万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.53万元,2299901其他支出17.00万元。

五、关于沙区纪律检查委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

沙区纪律检查委员会2019年一般公共预算拨款基本支出311.08万元,比上年执行数增加11.46万元,增长3.82%。主要原因是:办案业务经费、访惠聚工作经费等增加。

 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(201)260.72 万元,占83.81% 。

2.社会保障和就业支出(208) 33.36 万元,占10.72% 。

3.其他支出(229)17.00万元,占5.47%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201)财政事务(11)行政运行(01:2019年预算数为257.27万元,比上年执行数增加 46.28 万元,增长21.93 %,主要原因是:工资调整、商品和服务支出增加。

2.一般公共服务(201)财政事务(11其他纪检事务99:2019年预算数为3.46万元,比上年执行数减少16.77 万元,减少82.89  %,主要原因是:纪检业务经费减少。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2019年预算数为23.83万元,比上年执行数增加1.83万元,增长8.31%,主要原因是:工资调整。

4、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):2019年预算数为9.53万元,比上年执行数增加0.73万元,增长8.29%,主要原因是:工资调整。

5、其他支出(229)其他支出(99)其他支出(01):2019年预算数为17.00万元,比上年执行数增加17.00万元,增长100%,主要原因是:访惠聚工作经费增加。

 

六、关于沙区纪律检查委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

沙区纪律检查委员会2019年一般公共预算基本支出311.08万元, 其中:

人员经费 252.18 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费58.9万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、其他办公费、专用材料费、上缴工费经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、关于沙区纪律检查委员会2019年项目支出情况说明

2019年未安排项目支出预算

项目名称

设立的政策依据

预算安排规模

项目承担单位

资金分配情况

资金执行时间

八、关于沙区纪律检查委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙区纪律检查委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为20.43万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费20.43万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年7.8万,增加12.63万元,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,主要原因是 预算未安排  ;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加12.63万元,主要原因是增加车辆、车辆年限长零部件老化维护费增加;公务接待费增加0万元,主要原因是 未安排预算  。

九、关于沙区纪律检查委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

沙区纪律检查委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,沙依巴克区纪律检查委员会机关本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算58.9万元,比上年预算18.03万元增加40.87万元,增长227.34%。主要原因是办案业务经费、访惠聚工作经费等增加。

(二)政府采购情况

2019年,沙依巴克区纪律检查委员会机关部门及下属单位政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0 万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,沙依巴克区纪律检查委员会机关部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆6辆,价值110.20万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆6辆,价值110.20万元。

3.办公家具价值0 万元。

4.其他资产价值66.45万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目 0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表:

 

 

 


项  目  支  出  绩  效  目  标  表












预算单位

沙依巴克区纪律检查委员会

项目名称


项目资金(万元)

年度资金总额:

0 

其中:财政拨款

 0

其他资金

0 

项目总体目标


一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标





时效指标





数量指标





质量指标





项目效益指标

经济效益指标





可持续影响指标





社会效益指标





生态效益指标





满意度指标

满意度指标






(五)其他需说明的事项

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是沙依巴克区部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指沙依巴克区部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

沙依巴克区纪律检查委员会

                           201925

 

 

 

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