长胜东片区管委会2015年部门决算公开信息

第一部分 长胜东片区管委会单位概述

一、基本情况

(一)主要职能

受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，维护社会稳定，促进片区和谐发展，为辖区居民提供民生保障。

(二)机构设置

长胜东片区管委会机构规格为副县级行政单位。管委会2个内设机构，均为正科级，管委会下设6个事业单位，分别为党政办、协调科、行政社会事务执法中心、综治信访中心、城区管理服务中心、流动管理中心。

二、部门决算单位构成

长胜东片区管委会2015年部门决算报表编制范围的单位共计1个，名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	长胜东片区管委会（本级）	行政单位
2		公益一类
3		公益一类
4		公益一类
5		公益二类

第二部分 长胜东片区管委会2015年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表（财决01表）

二、 财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、 收入支出决算表（财决02表）

四、 收入决算表（财决03表）

五、 支出决算表（财决04表）

六、 支出决算明细表（财决05表）

七、 基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、 项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、 项目收入支出决算表（财决06表）

十、 行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、 基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表（财决10表）

十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、 资产负债表（财决12表）

详细内容见附件1

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

详细内容见附件2

第三部分长胜东片区管委会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年本单位总收入8650563.86元，较上年增加2315911 元，增幅36.56%；总支出8,993,615.83元，较上年减少858246.79元，减少0.08%%。

二、收入情况说明

2015年本单位总收入8650563.86元，其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）8646942.57元，占总收入的99%， 其他收入3621.29元。占总收入的1%。

三、支出情况说明

2015年本单位总支出8997237.12元，较上年减少858246.79 元，减少0.08%，其中：基本支出：4546364.34元，占总支出52%，项目支出：4450872.78元，占总支出 48%。

基本支出中财政拨款支出4546364.34元，占基本支出总额的100%，项目支出中财政拨款支出4450872.78元，占项目支出总额的100%。

四、结转结余情况说明本单位

2015年末结转和结余934804.02元。

按项目用途划分：基本支出结转和结余168986.15元，占总结转结余的18%。较上年增加减少29 %，项目支出结转和结余 765817.87元，占总结转和结余的 82%。较上年减少27%。

按资金来源划分：一般公共预算财政拨款结余934804.02元，占总结转结余的100%；政府性基金财政拨款支出结余0元，占总结转结余的 0%，其他资金结余0元，占总结转结余的0%。

结转和结余主要为：城乡社区环境卫生，社会福利彩票公益金，基层政权和社区建设。

产生结余的主要原因：事务未完结结转下一年度使用。

五、2015年度财政拨款“三公”经费支出表情况说明

2015年本单位“三公”经费决算支出总额为327515.55元，较上年下降18.81%， 其中：公务接待费0元，国内公务接待批0次0个，国内公务接待人次0人，与上年相比减少0 %；因公出国(境)费用元，出国组团 0个，出国人数0人，与上年相比0% 。公务用车运行维护费为327515.55元，与上年相比下降10%，公务用车购置费0元，与上年相比减少100 %。

本单位“三公”经费管理措施：严格公务用车管理减少公务用车使用次数减少车辆运行支出。

三公经费增加或减少原因：2015年度三公经费减少是因为限制公务用车购置及公务用车使用次数。

六、部门预算执行情况分析说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明:

2015年度长胜东片区管委会单位机关运行经费支出0元，未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购执行情况说明：

2015年度长胜东片区管委会单位政府采购支出0元，未发生政府采购经费支出。货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

（三）国有资产占用情况说明

（四）对已进行预算绩效管理工作（整体支出绩效和项目支出绩效）开展情况说明

八、专业名词解释

“三公”经费是：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

“机关运行经费”是：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：1.XX单位2015年度决算报表

2.2015年XX单位财政拨款“三公”经费及说明

2016年8月30日