2017年沙依巴克区长胜东片区管委会

年初预算公开

根据相关文件要求，现将我单位2017年初部门预算及“三公”经费信息公开如下：

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，维护社会稳定，促进片区和谐发展，为辖区居民提供民生保障。

（二）内设机构

长胜东片区管委会机构规格为副县级行政单位。管委会2个内设机构，均为正科级。

1、党政办：负责管委会党建、宣传文化、精神文明和工、青、妇等工作；负责机关综合协调、文秘、档案等行政管理工作；负责纪律检查、行政监察工作；组织协调指导社区工作。

2、综合协调科：负责拟定片区发展规划，提出工作规划和措施办法，并组织实施；综合协调驻区单位、“两新”组织开展党建、精神文明、维护稳定、社区服务、城区建设、民生保障等工作。

根据上述职责，我单位下设6个事业单位，机构规格均相当正科级，经费形式为全额预算单位。

1、行政事务执法管理中心：负责片区民政、计划生育、财政、科技、劳动保障以及残疾人、老龄、侨务、自主择业军队转业干部管理等工作。

2、社会事务管理服务中心：负责片区文化、教育、体育、统计、计划免疫、妇幼保健等社会事务工作。

3、综治信访中心：负责组织实施片区社会治安综合治理、信访、维护社会稳定和安全生产监管等工作。

4、城区管理服务中心：负责片区市容和环境卫生管理工作；负责片区老、弱、病、残、困难群体和无物业小区居民提供涉及水、电、暖等方面生活便利服务；负责指导、协调、督查片区物业管理工作。

5、流动人口和出租房屋管理中心：负责片区流动人口和出租房屋管理工作。

6、统战和民族事务中心：负责片区统战和民族事务工作。

(三）人员情况

长胜东片区管委会编制人数60人，其中：行政人员编制16人，全额拨款事业单位人员编制44人。实有在职人数48人，其中：行政在职15人，事业在职人员33人；离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

二、本单位的汇总预算

2017年初预算汇总688.05万元，主要有人员工资、医疗保险、加班工资、住房公积金、水电暖、车辆、房租费。

三、预算收支增减变化情况说明

（一）一般公共预算收入情况

2017年我单位一般公共预算收入688.05万元，较上年增加2%；主要原因是：人员调动、新纳编人员增加。

（二）一般预算支出情况

2017年我单位一般公共预算支出680.45万元，较上年减少12%；主要原因是：事务未完结。其中：基本支出335.02万元，较上年增加2%；主要原因：人员调动、新纳编人员增加。

1、工资福利支出228.51万元

2、商品服务支出44.97万元

3、对个人和家庭补助支出61.54万元

项目支出246.51万元，较上年减10%；主要原因:事务未完结。

（三）政府性基金预算收入和支出无。

四、机关运行经费安排情况说明

2017年本单位机关运行经费44.97万元，主要有：办公费、水电暖、车辆、维修、房租。

五、政府采购安排情况说明

2017年本单位无采购项目。

六、“三公”经费支出预算情况

2017年三公经费总额36.8万元。

（一）因国公出国（境）经费预算0元，较上年无变

（二）公务接待经费预算0元，较上年无变化

（三）公务用车购置0元，较上年无变化。

车辆运行维护费预算36.8万元，较上年减少情况及主要原因：限制公务用车购置及公务用车使用次数。

七、专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

沙区长胜东管委会

2017年1月25日