长胜东片区管委会2016年部门决算公开信息

第一部分 单位概述

一、基本情况

(一)主要职能

受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，维护社会稳定，促进片区和谐发展，为辖区居民提供民生保障。

(二)机构设置

长胜东片区管委会机构规格为副县级行政单位。管委会2个内设机构，均为正科级，管委会下设6个事业单位，分别为党政办、协调科、行政社会事务执法中心、综治信访中心、城区管理服务中心、流动管理中心。

二、部门决算单位构成

长胜东片区管委会单位性质为行政单位，2016年部门决算报表编制范围的单位共计1个。

第二部分 2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表（财决01表）

二、 财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、 收入支出决算表（财决02表）

四、 收入决算表（财决03表）

五、 支出决算表（财决04表）

六、 支出决算明细表（财决05表）

七、 基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、 项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、 项目收入支出决算表（财决06表）

十、 行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、 基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表（财决10表）

十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、 资产负债表（财决12表）详细内容见附件1

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明，详细内容见附件2

二十三、资产情况表（财决附01表）

二十四、国有资产收益征缴情况表（财决附02表）

二十五、部门决算相关信息表

二十六、政府采购表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年本单位总收入9,287,710.98元，较上年增加 638,178.08元，增幅7.3%；总支出9,127,804.91元，较上年增加127,977.46元，增幅1.4%。

二、收入情况说明

2016年本单位总收入9,287,710.98元，其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）9,285,120.65元，占总收入的99%， 其他收入2,590.33元。占总收入的1%。

三、支出情况说明

2016年本单位总支出9,127,804.91元，较上年增加130,567.79元，增幅1.45%，其中：基本支出：5,244,956.67元，占总支出74%，项目支出： 3882,848.24元，占总支出26%。

基本支出中财政拨款支出5,244,956.67元，占基本支出总额的100%，项目支出中财政拨款支出3,882,848.24 元，占项目支出总额的100%。

四、结转结余情况说明本单位

2016年末结转和结余1,094,710.09元。

按项目用途划分：基本支出结转和结余368,981.60元，占总结转结余的66%。较上年增加1.2%，项目支出结转和结余725,728.49元，占总结转和结余的34%。较上年减少5.2%。

按资金来源划分：一般公共预算财政拨款结余1,094,710.09元，占总结转结余的100%。

产生结余的主要原因：事务未完结结转下一年度使用。

五、2016年度财政拨款“三公”经费支出表情况说明

2016年本单位“三公”经费决算支出总额为571,996.97元，较上年下降8.3%， 其中：公务接待费0元，国内公务接待批次0 个，国内公务接待人次0人，与上年相比减少100%；因公出国(境)费用 0元，出国组团 0个，出国人数 0人，与上年相比下降100% 。公务用车运行维护费为571,996.97元，与上年相比下降8.3%，公务用车购置费0元，与上年相比减少100%。

本单位“三公”经费管理措施：严格公务用车管理减少公务用车使用次数减少车辆运行支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明:

2016年度本单位机关运行经费支出383,802.86元，比上年减少145682.75元，降低27.51%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购执行情况说明：

2016年度本单位政府采购支出0元，未发生政府采购经费支出。其他有关说明内容：无。

若有其他经费未发生支出，照此进行说明。

七、专业名词解释

“三公”经费是：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

“机关运行经费”是：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：1.沙区长胜东片区管委会2016年度决算报表

2.2016年沙区长胜东片区管委会财政拨款“三公”经费及说明

长胜东片区管委会

2017年8月22日