附件1：

2017年度沙区长胜东片区管委会部门决算

公开说明

目录

第一部分 沙区长胜东片区管委会单位概况

一、 主要职能、机构设置及人员情况

二、 部门决算单位构成

第二部分 沙区长胜东片区管委会决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 沙区长胜东片区管委会决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 沙区长胜东片区管委会单位概况

一、沙区长胜东片区管委会单位基本情况

受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，维护社会稳定，促进片区和谐发展，为辖区居民提供民生保障。

长胜东片区管委会机构规格为副县级行政单位。管委会2个内设机构，均为正科级，管委会下设6个事业单位，机构规格均相当正科级，经费形式为全额预算单位。

2017年本单位编制数60人，其中：行政14人，事业46人。2017年末实有人数48人，其中：行政在职人员15人，事业在职人员33人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，长胜东片区管委会2017年部门决算报表编制范围的单位共计1个，行政单位。名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	沙区长胜东片区管委会	行政单位

第二部分沙区长胜东片区管委会决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入12729328.05元，与上年相比，增加3441617.07元，增长37.06%，增加变化主要原因是：单位银行存款增加，利息增加。支出11589785.13元，与上年相比，增加2461980.22元，增长26.97%，增加变化主要原因是：单位银行存款增加，利息增加。结余2205229.02元，与上年相比，增加1110518.93元，增长101.44%。增加变化主要原因是：下年度结转资金未支付，导致结余增加。

与预算相比情况：收入预算数12,725,776.21，收入12729328.05元，与预算数相比增加3551.84元，支出预算数12,725,776.21元，支出11,589,785.13元，与预算数相比减少1135991.08元，下降8.93%，增加变化主要原因是：单位银行存款增加，利息增加。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计12729328.05元，其中：财政拨款收入12725776.21元，占99.97%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入3551.84元，占0.03%。增加变化主要原因是：单位银行存款增加，利息增加。

与预算相比情况：收入预算数12725776.21，收入12729328.05元，与预算数相比增加3551.84元,增长0.03%，增加变化主要原因是：单位银行存款增加，利息增加。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计11589785.13元，其中：基本支出7885580.56元，占68.04%；项目支出3704204.57元，占31.96%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。增加的主要原因是：今年有新增人员，导致经费增加。

与预算相比情况：支出预算数12,725,776.21元，支出11,589,785.13元，与预算数相比减少1135991.08元，下降8.93%，减少的主要原因是：今年有减少人员，导致经费减少。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入12725776.21元，与上年相比，增加3440655.56元，增长37.06%。增加的主要原因是：单位人员增加，项目经费增加。财政拨款支出11589785.13元，与上年相比，增加2461980.22元，增长26.97%。其中：基本支出7885580.56元，项目支出3704204.57元。增加的主要原因是：今年有新增人员，导致经费增加。财政拨款结转结余2205229.02元，与上年相比，增加1110518.93元，增长101.44%。增加的主要原因是：下年度结转资金未支付，导致结余增加。

与预算相比情况：财政拨款收入预算数12,725,776.21元，财政拨款收入12725776.21元，原因：严格按照预算数执行。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出11589785.13元。与上年相比，增加2461980.22元，增长26.97%。增减变化的主要原因是：单位银行存款增加，利息增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出支出6324846.01元，公共安全支出支出206469.20元，教育支出111007.00元，科学技术支出24170.00元，文化体育与传媒支出5180.00元，社会保障和就业支出4073708.26元，医疗卫生与计划生育支出5000.00元，城乡社区支出508171.41元，农林水支出199495.55元，资源勘探信息等支出30862.00元，其他支出100875.70元。按经济分类科目，人员经费支出7,413,632.56元，日常公用经费支出471,948.00元，行政事业类项目支出3,704,204.57元。

与预算相比情况：一般公共预算财政拨款支出预算数12,725,776.21元，一般公共预算财政拨款支出11589785.13元，与预算数相比减少1135991.08元，下降8.93%，减少的主要原因是：今年有减少人员，导致经费减少。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加0元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加0元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：无变化

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加0元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：无变化

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余2205229.02元。与上年相比，增加1110518.93元，增长101.44%。其中财政拨款结转结余2205229.02元。与上年相比，增加1110518.93元，增长101.44%。增加的主要原因是以前年度结转资金未支付，导致结余增加。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算144588元，比上年增加19948元，增加16%，增加原因车辆燃油、维修费、车辆保险经费。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出144588元，占100%，比上年增加19948元，增加16%，增加原因车辆燃油、维修费、车辆保险经费；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费144588元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费144588元，比上年增加19948元，增加16%，增加原因车辆燃油、维修费、车辆保险经费。主要用于车辆燃油、维修费、车辆保险经费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为14辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是：无。单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比减少2元，减少0.001%，减少原因是缩减了车辆运行维修费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是2017年预算未安排因公出国（境）费支出；公务用车运行维护费144588元，与预算相比减少2元，减少0.001%，原因是缩减了车辆运行维护费。公务接待费0元，与预算相比减少0元，减少0%，减少原因是没有公务接待费用。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出471948.00元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是无。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

本单位政府采购计划0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计6725669.41元，其中：流动资产2309419.41元，固定资产4416250.00元，其中：房屋85（平方米），价值49800.00元，共有车辆14辆，价值1868773.00元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：冬季除雪滑移机一辆）；单位价值500000元以上通用设备0台（套）、单位价值1000000元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值2497677.00元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目16个，涉及预算4,211,459.75元，项目支出决算3,704,204.57元。2017年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：见附件

其他有关说明内容：基本建设类项目收入支出决算表、财政专户管理资金收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表、国有资产收益征缴情况表、非税收入征缴情况表、政府采购情况表为空，主要原因是没有该项收支。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明： 201（类）05（款）99（项）：指其他统计信息事物支出，201（类）06（款）99（项）：指其他财政事务支出，213（类）01（款）99（项）：其他农业支出，213（类）07（款）01（项）：对村级一事一议的补助， 215（类）06（款）99（项）：其他安全生产监管支出，204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出，204（类）02（款）50（项）：事业运行（公安），204（类）06（款）99（项）：指其他司法支出，204（类）99（款） 01（项）：指 其他公共安全支出，205（类）02（款）02（项）：指小学教育，205（类）08（款）99（项）：指其他进修及培训，206（类）04（款）02（项）：指应用技术研究与开发， 207（类） 01（款）99（项）：指其他文化支出，208（类）02（款）08（项）：指基层政权和社区建设，210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出，212（类）05（款）01（项）：指城乡社区环境卫生，215（类）06（款）99（项）：指其他安全生产监管支出，229（类）99（款）01（项）：指其他支出，201（类）03（款）01（项）：指行政运行，201（类）03（款）50（项）：指事业运行，208（类）05（款） 05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）05（款） 06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

其他有关说明内容：无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》